DFB0151/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Thomann GmbH Musikhaus |
3096138 |
|
665,68 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Torwegge Slovensko s.r.o. |
46940391 |
|
160,32 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
502,34 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
169,91 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
424,69 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
74,11 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
10,49 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
24,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 125,35 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
368,99 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
153,24 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
369,60 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 138,08 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ILCA s.r.o. |
47730463 |
|
720,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,00 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Barbora Hadraba |
55755861 |
|
1 035,00 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
156,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Alica Dvorská |
37275291 |
|
150,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
130,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH |
265204g |
|
126,85 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský ochranný zväz autorský SOZA |
00178454 |
|
1 435,20 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Servis Verbis, s.r.o. Bratislava |
50158996 |
|
576,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
34,80 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
315,79 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Mgr. Ján Proner, PhD. |
53575253 |
|
300,00 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
KREPAN s.r.o. |
47943793 |
|
2 500,00 € |
28.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Matúš Višváder |
54670276 |
|
350,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
350,63 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AG Náradie-Agrodeal, s.r.o. |
18049401 |
|
107,26 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/24 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
52,42 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |