Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 24/2024/DJPTT Zmluva o poradenskej činnosti pri zavádzaní systému ochrany osobných údajov podľa GDPR Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 00228681 Topsec, s.r.o. 54134242 0,00 € 18.03.2024 18.03.2027 18.03.2024 Mgr. art. Zuzana Hekel riaditeľka divadla Zmluva
Zmluva č. 25/2024/DJPTT Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2024 Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 00228681 Biháry Miloš 306,08 € 15.03.2024 24.03.2024 18.03.2024 Mgr. art. Zuzana Hekel riaditeľka divadla Zmluva
Zmluva č. 26/2024/DJPTT Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 11/2024 Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 00228681 Trnavské osvetové stredisko 36088285 3 356,38 € 15.03.2024 21.04.2024 18.03.2024 Mgr. art. Zuzana Hekel riaditeľka divadla Zmluva
22/1/2024 Hliníková tyč do hry Filip. Suma spolu s DPH 33,54 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 ALFUN sk, s.r.o. 36254843 0,00 € 14.03.2024 15.03.2024 Objednávka
21/1/2024 Klobúky do hry Maryša. Suma spolu s DPH 1650,00 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Mgr.art. Katarína Žgančíková - ALATE 50743309 0,00 € 13.03.2024 14.03.2024 Objednávka
10/06/2024 Čistiace prostriedky do umývačky. Suma spolu s DPH 160,32 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 RM Gastro- JAZ s.r.o. 34153004 0,00 € 13.03.2024 14.03.2024 Objednávka
26/5/2024 Správa budovy-revízie. Suma spolu s DPH 4 220,00 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Ctibor Bukovský - BC kontrol 53881541 0,00 € 12.03.2024 13.03.2024 Objednávka
DFB0151/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Thomann GmbH Musikhaus 3096138 665,68 € 12.03.2024 14.03.2024 Faktúra
20/1/2024 Plech čierny do hry Maryša. Suma spolu s DPH 117,05 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Metal Klimex, s.r.o. 47984562 0,00 € 11.03.2024 12.03.2024 Objednávka
25/5/2024 Batéria do fotoaparátu PATONA pre Sony NP-F3500mAH. Suma spolu s DPH 133,39 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Alza. sk s.r.o. 36562939 0,00 € 11.03.2024 12.03.2024 Objednávka
19/1/2024 Vliselín rôzny,nite,krieda,špendlíky,zipsy do hry Maryša. Suma spolu s DPH 119,71 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Terézia Drozdová - APLHA PLUS 40344711 0,00 € 07.03.2024 08.03.2024 Objednávka
24/5/2024 Vybavenie pre podcast-Zvuková kabína 32. Suma spolu s DPH 665,68 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Thomann GmbH Musikhaus 3096138 0,00 € 07.03.2024 08.03.2024 Objednávka
DFB0138/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Torwegge Slovensko s.r.o. 46940391 160,32 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 23/2024/DJPTT Zmluva o vykonaní odsúhlasených postupov Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 00228681 Ing. Katarína Hlavatá 52692124 300,00 € 07.03.2024 17.03.2025 18.03.2024 Mgr.art. Zuzana Hekel riaditeľka divadla Zmluva
18/1/2024 Rakol,Hetline báza, chemoprén, Slovakryl, Duvilax do hry Maryša. Suma spolu s DPH 502,34 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Marcel Griflík VERTICAL 33203571 0,00 € 05.03.2024 06.03.2024 Objednávka
DFB0132/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Marcel Griflík VERTICAL 33203571 502,34 € 05.03.2024 16.03.2024 Faktúra
17/1/2024 Materiál do hry Maryša. Suma spolu s DPH 169,91 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 AMREX, s.r.o. 36229776 0,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Objednávka
21/5/2024 OTE-Naparovač odevov,Aku vŕtačka Makita,Mini chladnička CANDZ COHS. Suma spolu s DPH 424,69 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Alza. sk s.r.o. 36562939 0,00 € 04.03.2024 06.03.2024 Objednávka
22/5/2024 Kolieska otočné na zájazdy do hry Jaro Filip. Suma spolu s DPH 160,32 EUR. Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 Torwegge Slovensko s.r.o. 46940391 0,00 € 04.03.2024 08.03.2024 Objednávka
DFB0123/24 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 AMREX, s.r.o. 36229776 169,91 € 04.03.2024 08.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »