| 124/3/2020 |
Objednávame grafické práce: online magazíny jeseň a zima. Predpokladaná suma 120 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
0,00 € |
31.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0636/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava |
35815256 |
|
75,66 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
VÚB, a.s. Bratislava |
31320155 |
|
34,09 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
FCC Trnava s.r.o. Priemyselná 5, Trnava |
31449697 |
|
24,00 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
HASPOTEX, s.r.o. |
46747290 |
|
598,50 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
875,17 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
491,77 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský ochranný zväz autorský SOZA |
00178454 |
|
67,20 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenská pošta, a.s. B. Bystrica |
36631124 |
|
75,65 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
115,50 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
360,82 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
231,00 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
|
151,30 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
98,84 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. |
36226904 |
|
314,68 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská teplárenská a.s. |
36246034 |
|
470,50 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE studio s.r.o. |
43863272 |
|
120,00 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/20 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Monitora, s.r.o. |
47242396 |
|
156,00 € |
31.12.2020 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Krysthalia s.r.o. |
47567261 |
|
650,00 € |
30.12.2020 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 105/5/2020 |
Objednávame farbu Primalex plus 25kg na malovanie stien vo vežičke. Predpokladaná suma spolu 66,78 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
28.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
