| 02/08/2025 |
Ubytovanie pre lektorský a animátorský tím počas detských divadelných táborov. Suma spolu s DPH 1490,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 03/08/2025 |
Strava pre účastníkov a lektorov detských divadelných táborov. Suma spolu s DPH 5300,00 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 41/07/2025 |
Materiál na opravu omietok- miestnosť č.21. Suma spolu s DPH 52,83 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 40/07/2025 |
Materiál na opravu omietok -miestnosť č.21. Suma spolu s DPH 63,45 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
0,00 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0434/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36252484 |
|
1 141,08 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 38/2025/DJPTT) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o usporiadaní divadelného predstavenia č. Z-292/Č/2025 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1 |
00228681 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
0,00 € |
11.07.2025 |
|
07.11.2025 |
11.07.2025 |
Mgr. art. Zuzana Hekel |
riaditeľka divadla |
Zmluva |
| DFB0419/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Asociace divadelních lektorů, z.s. |
08964459 |
|
60,91 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
180,38 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
31338551 |
|
170,72 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,38 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Aura-Pont s.r.o. |
00174866 |
|
42,97 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
861,00 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
1 176,63 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
626,77 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
ZSE Business Services, s. r. o. |
50482751 |
|
391,83 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
Slovenský ochranný zväz autorský SOZA |
00178454 |
|
881,91 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 11/3/2025 |
Preprava osôb mikrobusom z Trnavy do Piešťan a späť, dňa 17.8.2025 - predst. Filip. Suma spolu s DPH 270,60 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
EUROPE FREY TEAM-Fridrich Andrej |
17542154 |
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/3/2025 |
Preprava osôb mikrobusom z Trnavy do Kremnice a späť, dňa 31.8.2025 - predst. Filip. Suma spolu s DPH 553,50 EUR. |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
EUROPE FREY TEAM-Fridrich Andrej |
17542154 |
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFD0009/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 080,66 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
|
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
100,00 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
