| DFB0034/24 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 185,63 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
626,09 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
659,75 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
Prosíme ponechať otvorenú objednávku do 29.2.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/24 |
droždie, sušené slivky... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
20,02 € |
30.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
678,29 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
potraviny a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
342,35 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
vypracovanie prevádzkového poriadku - kotolne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KAMMIKO, s.r.o. |
31446485 |
|
118,80 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
odborná prehliadka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
216,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/CSSRo |
Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Vachová Andrea |
|
|
230,00 € |
23.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0015/24 |
licencia IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,66 € |
23.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
droždie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
6,23 € |
20.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
518,37 € |
20.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
470,13 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
mliko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
507,51 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
233,94 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
655,14 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku osobného výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2024/CSSRo |
Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Flamík Anton |
|
|
69,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFO0002/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.1.-14.1.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 215,35 € |
15.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
