| 0024/24 |
Objednávame si u Vás výmenu zdroja v PC u hlavnej sestry,klávesnicu a myš pre p. riaditeľku a hardverové práce. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/24 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
84,10 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
737,02 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
793,17 € |
28.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 19/2023/CSSRo) |
Dohoda o ukončení poskytovania stravovacích služieb |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0094/24 |
servis |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
75,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
230,37 € |
27.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
ročné vyúčtovanie tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
28 100,83 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
CRP test |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
75,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
CRP tester, defibrilátor |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
2 880,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
kyslikova flasa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
446,93 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/CSSRo |
Kyslíková fľaša s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Amirex |
36522295 |
|
374,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0020/24 |
Objednávame si u Vás:
- 1 balenie/25 kusov/ CRP test k SmartTester, kód tovaru 1270, cena 75,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
6,01 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
584,68 € |
22.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás 2 kusy kreslo do sprchy polohovacie v cene 657,00 € s DPH za 1 kus. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BALATRADE s.r.o. |
46736573 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0019/24 |
Objednávame si u Vás:
- 1 kus CRP SmartTester, kód tovaru 1269, cena 1290,00 € s DPH.
- 1 kus defibrilátor DefiSing Life Automat, kód tovaru 9501,cena 1590,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
2 880,00 € |
21.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/24 |
vzdelávanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
776,44 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
