Faktúra č. 231193

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231193
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava PC v kancelárii ekonómky SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 15.08.2023
  • Celková hodnota: 186,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23110
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť