Faktúra č. 0143/23
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Juno s.r.o.
- IČO: 53717325
- Adresa: Potočná 121, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0143/23
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou býv. pavilónu MŠ k.ú. Opatovský Sokolec"
- Dátum doručenia: 13.07.2023
- Celková hodnota: 948,95 €
- Identifikácia zmluvy: 790/2021/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0070/23/ZML
- Dátum zverejnenia: 27.07.2023
- Poznámka: