Faktúra č. 231083
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
- IČO: 51902877
- Adresa: Oblúková 1832/31, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231083
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 15.03.2023
- Celková hodnota: 796,32 €
- Identifikácia objednávky: 23057
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka: