Faktúra č. 231047
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár
- IČO: 32228554
- Adresa: Mlynská 411, 976 45 Hronec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231047
- Popis fakturovaného plnenia: Zapožičanie lyžiarskeho výstroja pre žiakov počas lyžiarskeho kurzu 30.1.-3.2.2023
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 2 821,50 €
- Identifikácia objednávky: 23042
- Dátum zverejnenia: 16.02.2023
- Poznámka: