Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 233011
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
- Dátum doručenia: 18.01.2023
- Celková hodnota: 702,00 €
- Identifikácia objednávky: 23027
- Dátum zverejnenia: 26.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť