| DFB0042/25 |
Magyar7 előfizetés 2025 március - 2026 március |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Nadácia Pro Media |
51022281 |
|
65,00 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Encare - elektrina za január 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,66 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Encare - elektrina za január 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
44,32 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Encare - elektrina za február 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
297,31 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Encare - elektrina za február 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,62 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Encare - elektrina za marec 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
297,90 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Moderovanie podujatia - Határok nélkül |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
50,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Márk Puhovich - odvedená práca Diakovce - Tomášikovo |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
150,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie marec 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
SWAN - 4G internet mesačný poplatok - marec 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Funkčná skúška, školenie obsluhy a revízia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CAT Systems, s.r.o. |
36253243 |
|
582,91 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
120,64 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
56,42 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
ZSE - Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Agropotreby - objednávaný materiál |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
121,74 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
PosTel - servisná práca - Iván |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
51,66 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť - faktúra za vodné a stočné Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
463,54 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Vyškolenie pracovníka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
UNIPLYN - Ján Vangel |
35281898 |
|
85,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie 02/2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Odvedená práca - 1.Neded - Diakovce, 2.Dunajská Streda - Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
265,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Členský príspevok na rok 2025 - Zväz múzeí na Slovensku |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
120,00 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
120,31 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Slovak Telekom - mobil |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
72,36 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti - január 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
ZSE - Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
PosTel - valec+myš |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
45,51 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
PosTel - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
95,94 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
