| DFB0146/25 |
PosTel - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
51,66 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Permanentky na divadelnú sezónu 2025/2026 pre ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
130,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Ochrana objektu 4.Q - ŽM a Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Služby BOZP, OPP, CO za III. štvťrok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Školenie na stavebné práce a na práce vykonávané vo výškach a nad voľnou hľbkou |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
IVCSO |
36654957 |
|
30,75 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Čistenie odkvapových žľabov a strešných zvodovod na objekte Žltého kaštieľa, krtkovanie ako súčasť sanačných prác |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
840,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Schindler - digitálne služby, monitorovanie 01.07.2025-30.09.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
275,36 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Reštaurovanie zbierkových predmetov - citarové struny a ich osadenie |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mgr. art. Veronika Daneček Šmigrovská |
52304221 |
|
50,00 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Divadlo Rivalda - moderovanie podujatia Összetartozás - Foto salon |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
50,00 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie september 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-200,88 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
56,21 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,64 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Sieťka proti hmyzu 5 ks |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KORREKT SK, s.r.o. |
43849822 |
|
502,04 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
332,10 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
PosTel - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
286,18 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Autoklinika - výmena batérie, oleja, filtrov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Autoklinika - Jozef László |
11848006 |
|
431,90 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Premietanie filmu - Semmelweis dňa: 23.08.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Pioneer film and media production s.r.o. |
53667654 |
|
200,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
KomBit-Alarm - oprava systému EZS: akumulátor 12V/18Ah |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
191,73 € |
12.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Epix - predĺženie registrácie domény ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Epix media |
48048071 |
|
183,27 € |
12.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Stolárske práce - reštaurácia skrine |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Zoltán Béli - B.Z. |
40023311 |
|
1 400,00 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-38,08 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie august 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Vodné a stočné - ŽM za obdobie: 24.07.2024 - 30.07.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 563,11 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Servisná práca - nastavenie siete |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
INFO kurz |
51973367 |
|
20,00 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
332,10 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
