| Zmluva č. 15/2024/ŽitMDS |
Zmluva o výpožičke priestorov 03/2024 |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
Vígh Alexander |
|
|
0,00 € |
12.06.2024 |
13.06.2024 |
15.06.2024 |
12.06.2024 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| 0019/2024 |
Odborná preprava výstavy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
90,00 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0108/24 |
Veolia - servisné a revízne činnosti |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/2024 |
Údržba dvora v Žitnoostrovskom múzeu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
GREEN GARDEN HR, s.r.o. |
54243190 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/24 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
16,02 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Potraviny Baranyai - jednohubky na slávnostné otvorenie novej budovy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
420,07 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/ŽitMDS |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
0,00 € |
04.06.2024 |
12.06.2024 |
31.01.2025 |
11.06.2024 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0103/24 |
ZSE Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Presťahovanie zbierkových predmetov do Šamorína |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
280,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
SWAN - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Encare - elektrina ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Encare - elektrina Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Slovak Telekom - mobil+splátka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,26 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
127,82 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
SME predplatné - 01.07.2024 - 31.12.2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
180,70 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Agropotreby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
42,79 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Encare - elektrina |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
56,31 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Gulazsi - objednanie kontajnerov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
|
371,02 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/2024 |
Presťahovanie zbierkových predmetov z Dunajskej Stredy do Šamorína |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
280,00 € |
30.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0093/24 |
Príprava vozidla TK a EK |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Autoklinika - Jozef László |
11848006 |
|
246,50 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
