| DFB0063/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie apríl 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
55,93 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
120,57 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Natieračské práce v Šamoríne vo Vlastivednom dome /brána, plot/ |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Hervay Árpád |
22835423 |
|
422,00 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
ZSE - elektrina - Vodný mlyn Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Predplatné časopis MÚZEUM na rok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Accreditus - ochrana osobných údajov Január-Marec 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
110,70 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Agropotreby - objednaný materiál |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
13,20 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Núdzové osvetlenie |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
246,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
B2B Partner - Nábyt. trezor |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
B2B partner |
44413467 |
|
138,99 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Encare - elektrina ŽM+Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
297,90 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Poskytovanie ochrany objektu ŽM + Šamorín za 2.Q 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Natieračské práce - očistenie dreva a náter lavíc v záhrade ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Hervay Árpád |
22835423 |
|
196,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Korrekt SK - sieťka okenná - administratívna budova |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KORREKT SK, s.r.o. |
43849822 |
|
193,11 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Schindler - digitálne služby - obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
258,30 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Magyar7 előfizetés 2025 március - 2026 március |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Nadácia Pro Media |
51022281 |
|
65,00 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Encare - elektrina za január 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,66 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Encare - elektrina za január 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
44,32 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Encare - elektrina za február 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
297,31 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Encare - elektrina za február 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,62 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Encare - elektrina za marec 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
297,90 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Moderovanie podujatia - Határok nélkül |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
50,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Márk Puhovich - odvedená práca Diakovce - Tomášikovo |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
150,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie marec 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
SWAN - 4G internet mesačný poplatok - marec 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Funkčná skúška, školenie obsluhy a revízia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CAT Systems, s.r.o. |
36253243 |
|
582,91 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
120,64 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
56,42 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
