| DFB0208/25 |
Preprava výstavy BA-DS Žitnoostrovské múzeum |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
120,00 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Schindler - digitálne služby, monitorovanie 01.10.2025-31.12.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
275,36 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Údržba a čistenie zatrávenej plochy Žitnoostrovského múzea (apríl - november) |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Municipal Real Estate D.S. |
46313834 |
|
984,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Preprava sôch pána Juraja Lipcseyho z výstavného pavilónu ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
FUNER STRONG MAN s. r. o. |
52015807 |
|
1 025,82 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Seminár PAM 40.04 - VEMA |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Kniha - Hodossy Gyula - Ma elkezdődik bennünk a karácsony - 13 ks |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
LILIUM AURUM, s.r.o. |
17642183 |
|
182,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Presťahovanie výstavy - sochy Lipcseiho zo Žitnoostrovského múzea - Výstavný pavilón |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
350,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Výmena vodovodého čerpadla (demontáž pôvodného čerpadla, dodávka a montáž nového, spojovací a pomocný materiál) |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Interagroservis |
11867167 |
|
1 558,41 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Tlačiarenské služby 07.11.2025 - 02.12.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
82,90 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Rozprávkové pexeso 800 ks a magnetky 456 ks |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Ing. Tibor Mester - Mester |
37559508 |
|
885,20 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Zalomenie knihy a sadzba textu, grafické práce - knihy "Hodos, a nemesek faluja" |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mgr. Sándor Angyal - AlexGRAF |
46517740 |
|
300,00 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
SME FS predplatné od 01.01.2026-30.06.2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
210,50 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Odvlhčovač vzduchu Woods - 3ks |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Duvlan s.r.o. |
36811033 |
|
1 901,90 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Konferenčný stôl 2ks 1100x500x750 mm |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
B2B partner |
44413467 |
|
285,36 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Objednaný tovar - kartónové dosky |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
89,68 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-211,75 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
B2Bpartner - Plánovač ročný, nástenný |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
B2B partner |
44413467 |
|
61,50 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
56,86 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,68 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie december 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
340,74 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Chemspol - objednaný tovar |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Chemospol |
36263125 |
|
39,85 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Jednohubky_770. výročie mesta Dunajská Streda |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
209,99 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Prenájom plynových ohrievačov a plynové flaše na vykurovanie miestností na 770. výročiu prvej písomnej zmienky o Dunajskej Strede |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Rudolf Végh - TENT |
32310901 |
|
288,00 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
PosTel - Lenovo Think Pad + 2 ks myš |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
660,66 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Stolárske práce |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Barnabáš Lelkes |
40283917 |
|
310,00 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Múzeumi Híradó 2025 - Csallóközi Múzeum könyv - 300 db |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Print Brokers Team Kft. |
HU12980088 |
|
2 025,90 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Vodné a stočné - ŽM za obdobie: 31.07.2024 - 05.11.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
439,93 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Garniž a záves - 3ks - do miestnosti v Žitnoostrovskom múzeu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
GRÁBICS TEXTIL, s.r.o. |
36264563 |
|
891,53 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
