| DFB0133/24 |
Chemspol - D.S. s.r.o. |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Chemospol |
36263125 |
|
32,48 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Swan - 4G internet za august |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Preprava osôb ŽM Dunajská Streda-Kremnica a späť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
360,00 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Presťahovanie výstavných predmetov - železný préš - z Dunajskej Stredy do Šamorína |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
195,00 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,04 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Veolia - servisné a revízne činnosti - júl |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Mikro-Trade - služby spojene s najmom za 1. polrok 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MIKro-TRADE spol. s r.o. |
31421342 |
|
263,52 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Inzercia - Jozef Čurilla |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Jozef Čurilla |
33572534 |
|
300,00 € |
01.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Bíróová Mária - BOZP, OPP, CO II. štvrťrok 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Puhovich József - odborná preprava zbierkových predmetov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
110,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Security Team - ochrana objektu 3.Q 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
684,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Encare elektrina - Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Encare elektrina - ŽM Dunajská Streda |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
ZSE Energia - Vodný mlyn Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Slovak Telekom - mobil+splátka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
114,69 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
118,30 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
SWAN - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Encare |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
85,72 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Accreditus - poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov apríl-jún 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
90,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Schindler - výťahy kontrola obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
252,00 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
PosTel - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
108,00 € |
28.06.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
KomBit-Alarm - oprava systému EZS |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
144,60 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Rovin - odovzdanie nových priestorov Žitnoostrovského múzea |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Rovin - Vince Rózsár |
43560504 |
|
50,00 € |
18.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Odborná preprava výstavy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
90,00 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Veolia - servisné a revízne činnosti |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
16,02 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Potraviny Baranyai - jednohubky na slávnostné otvorenie novej budovy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
420,07 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
ZSE Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Presťahovanie zbierkových predmetov do Šamorína |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
280,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
SWAN - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
