| DFB0017/24 |
Nájomné za priestor |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MIKro-TRADE spol. s r.o. |
31421342 |
|
4 060,80 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
SWAN 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Skolenie VEMA |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Skolenie iSPIN |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Preprava výstavy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
110,00 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Vyhotovenie projekt. dok. - analýza rizika bleskozvodu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
180,00 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
15,01 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Právo na používanie softveru |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
7,56 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
02.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Aktualizácia www stránok |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
02.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Ochrana objektu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
684,00 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Elektr. energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Elektr. energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Telef. poplatky + splátka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
130,55 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Elektr. energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
83,61 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Telef. poplatky |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
127,76 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Elektr. energia - preplatok |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-86,20 € |
01.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
