| DFB0088/24 |
Systém ochrany bleskom - Vlastivedný dom Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Józsa Tibor |
46577602 |
|
2 613,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Veolia - servisné a revízne činnosti |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Verejná správa - ročný prístup |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Šmigrovský spol. s r.o. - reštaurátorské práce |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Šmigrovský |
47239476 |
|
2 621,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Puhovich - Kompletné presťahovanie skladu do novej budovy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
1 460,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
16,02 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Top Office - čistiace potreby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Top office |
36355160 |
|
215,23 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Canton - tlačiarenské služby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
246,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
KomBit-Alarm - montáž a demontáž |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
919,44 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
SWAN - 4G internet mesačný poplatok |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
ZSE Energia Odberné miesto Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Encare - elektrina Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Encare - elektrina ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Agropotreby - nákup materiálu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
84,61 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Interagroservis - jarné spustenie závlahového systému |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Interagroservis |
11867167 |
|
342,00 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
PosTel DS- servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
50,40 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
148,55 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
128,98 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť - Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
74,65 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Mikro-Trade s.r.o. - nájomné za nebytových priestorov za II.Q |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MIKro-TRADE spol. s r.o. |
31421342 |
|
4 060,80 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Encare - ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
27,27 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Slovak Telekom internet na šesť mesiacov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
10,54 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Encare - energia Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Encare - energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Encare - energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Encare - energia Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Encare - energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
34,98 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Autoklinika - pravidelný servis, prezutie pneu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Autoklinika - Jozef László |
11848006 |
|
163,00 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Orange - Internet apríl |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
16,02 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Veolia - servisné a revízne činnosti |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
