| DFB0148/24 |
Encare - elektrina Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Encare - elektrina ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Slovak Telekom a.s. - mobil |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
117,20 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Slovak Telekom a.s. - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
118,24 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
ZSE Energia - Vodný mlyn Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Encare - elektrina |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
154,32 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Canton - tlačiarenské služby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
424,10 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Agropotreby - všeobecný material |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
75,36 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Prestavba prízemia ŽM Dunajská Streda - Dokumentácia pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu s výkazom výmer |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
PZ Construct |
36832529 |
|
6 600,00 € |
26.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,04 € |
10.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť - vodné a stočné - ŽM Dunajská Streda |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 601,42 € |
07.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
G-S Elektro - montážne práce (jadrové vrtanie) |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
144,00 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za mesiac august |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
ZSE Energia - Vodný mlyn Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Encare - elektrina |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
134,16 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Encare elektrina - Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Encare elektrina - ŽM Dunajská Streda |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Slovak Telekom - pevná linka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
118,72 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Slovak Telekom - mobil |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
154,80 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Chemspol - D.S. s.r.o. |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Chemospol |
36263125 |
|
32,48 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Swan - 4G internet za august |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Preprava osôb ŽM Dunajská Streda-Kremnica a späť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
360,00 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Presťahovanie výstavných predmetov - železný préš - z Dunajskej Stredy do Šamorína |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
195,00 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,04 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Veolia - servisné a revízne činnosti - júl |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Mikro-Trade - služby spojene s najmom za 1. polrok 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MIKro-TRADE spol. s r.o. |
31421342 |
|
263,52 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Inzercia - Jozef Čurilla |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Jozef Čurilla |
33572534 |
|
300,00 € |
01.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Bíróová Mária - BOZP, OPP, CO II. štvrťrok 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Puhovich József - odborná preprava zbierkových predmetov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
110,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Security Team - ochrana objektu 3.Q 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
684,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
