| DFB0186/24 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
118,70 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Új Szó - predplatné noviny za rok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
225,00 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
PosTel - montáž, diagnostika, servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
80,40 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Encare - elektrina Šamorín - obdobie 11/2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Encare - elektrina ŽM - obdobie 11/2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Encare - elektrina - obdobie 10/2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,97 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Slovensko na starých mapách - historický atlas |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CBS |
36754749 |
|
76,50 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Ozvučenie podujatia - Žitnoostrovské múzeum 60 rokov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Meszi Sound |
51118271 |
|
240,00 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Jesenný servis závlahového systému |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Interagroservis |
11867167 |
|
342,00 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov za mesiac júl - september 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
90,00 € |
20.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Premiestnenie Rack systému + zapojenie |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
4 636,98 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Potraviny Baranyai - jednohubky/jedno na jubileum 60. ročné výročie Žitnoostrovské múzeum |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
519,74 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,04 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Veolia - servisné a revízne činnosti |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Valeur - knihy na jubilejné 60. výročie Žitnoostrovského múzea |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
VALEUR spol.s r.o. |
34119850 |
|
3 330,00 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Puhovich Márk - odvedená práca: Šamorín - Tešedíkovo |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
180,00 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Moderovanie vernisáže "Živá Zlatá záhrada" a moderovanie osláv 60. jubilea Žitnoostrovského múzea |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
100,00 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
118,52 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Encare - elektrina ŽM Dunajská Streda |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Encare - elektrina Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Bíróová Mária - služby BOZP, OPP, CO - III. štvrťrok 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Chemspol - materiál |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Chemospol |
36263125 |
|
9,54 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Agropotreby - materiály |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
73,55 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
ZSE Energia - Vodný mlyn Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Security Team - ochrana objektu 4.Q - 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
684,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Slovak Telekom - mobil |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
126,13 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Encare - elektrina |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
87,20 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Green Garden - údržba dvora v Žitnoostrovskom múzeu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
GREEN GARDEN HR, s.r.o. |
54243190 |
|
495,80 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
KomBit-Alarm - servisná starostlivosť a výmena batérií |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
1 288,08 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
