| DFB0126/25 |
KomBit-Alarm - oprava systému EZS: akumulátor 12V/18Ah |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
191,73 € |
12.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Epix - predĺženie registrácie domény ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Epix media |
48048071 |
|
183,27 € |
12.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Stolárske práce - reštaurácia skrine |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Zoltán Béli - B.Z. |
40023311 |
|
1 400,00 € |
11.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-38,08 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie august 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Vodné a stočné - ŽM za obdobie: 24.07.2024 - 30.07.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 563,11 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Servisná práca - nastavenie siete |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
INFO kurz |
51973367 |
|
20,00 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
332,10 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,38 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
56,06 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Porovnávacia mapa DS a okolie - kedysi a dnes - preddavková faktúra |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
922,50 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Schindler - výťahy porucha 17.07.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
62,73 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Vernisáž výstavy Márie Szakáll "Dúha" dňa 17.07.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
50,00 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Odstránenie nedostatkov v rozvádzači ER - Hlavná budova ŽM v DS |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
4 327,14 € |
17.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Výlet ŽM - doprava - D. Streda - Nagycenk - Sopron /Hu/ |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
350,00 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
14.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Gulázsi, s.r.o. - kontajner |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
|
319,73 € |
14.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Služby BOZP, OPP, CO za I. štvťrok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie júl 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-24,77 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Tlačiarenské služby 01.01.2025-30.06.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
256,10 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
69,87 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,37 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Služby BOZP, OPP, CO za II. štvťrok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
332,10 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov apríl-jún 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
110,70 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Ochrana objektu ŽM Dunajská Streda + Vlastivedný dom Šamorín za 3.Q 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
