| DFB0080/25 |
Spravodaj múzea 2024 - knihy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Enecol |
45482021 |
|
2 449,80 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť - 6 mesačný WEB Basic |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
10,80 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie máj 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-37,30 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Reštaurovanie zbierkových predmetov - citara s maľovanými výjavmi a citara z ihličnatého dreva |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mgr. art. Veronika Daneček Šmigrovská |
52304221 |
|
2 509,00 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Preprava výstavu Tomašikovo - Dunajská Streda |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
110,00 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
56,14 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,45 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
332,10 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Servisná starostlivosť o systém PSN - ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
1 309,95 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Tlačiarenská príprava-publikácia "Spravodaj múzea" |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Namedia s.r.o. |
51069610 |
|
430,00 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Jarné spustenie závlahového systému |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Interagroservis |
11867167 |
|
375,15 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Moderovanie - Irén F.Csapó z Maďarska |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
50,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie apríl 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-9,86 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
55,93 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
120,57 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Natieračské práce v Šamoríne vo Vlastivednom dome /brána, plot/ |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Hervay Árpád |
22835423 |
|
422,00 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
ZSE - elektrina - Vodný mlyn Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Predplatné časopis MÚZEUM na rok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Accreditus - ochrana osobných údajov Január-Marec 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
110,70 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Agropotreby - objednaný materiál |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
13,20 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Núdzové osvetlenie |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
246,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
B2B Partner - Nábyt. trezor |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
B2B partner |
44413467 |
|
138,99 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Encare - elektrina ŽM+Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
297,90 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Poskytovanie ochrany objektu ŽM + Šamorín za 2.Q 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
