| DFB0108/25 |
Služby BOZP, OPP, CO za I. štvťrok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie júl 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Tlačiarenské služby 01.01.2025-30.06.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
256,10 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
69,87 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,37 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Služby BOZP, OPP, CO za II. štvťrok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
332,10 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov apríl-jún 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
110,70 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Ochrana objektu ŽM Dunajská Streda + Vlastivedný dom Šamorín za 3.Q 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Presťahovanie starožitnosti - pivničné priestory ŽM - prízemie Novej budovy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
95,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Očistenie priečelia Galérie Žitnoostrovského múzea |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Verin Consulting s.r.o. |
36825166 |
|
221,40 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Schindler - výťahy kontrola 01.04.2025-30.06.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
275,36 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Top Office - objednaný tovar |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Top office |
36355160 |
|
238,69 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Časopis Sme predplatné za obdobie 01.07.2025 - 31.12.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
201,50 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-45,99 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Servisná práca - Synology DiskStation |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
INFO kurz |
51973367 |
|
739,00 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,86 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
55,63 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie jún 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
KomBit-Alarm - Programovanie ústredne EZS, úprava napojenia objektu na SRP policie, skúška funkčnosti |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
362,85 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Elektrina za jún - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
332,10 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Agropotreby - materiál |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
16,02 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
51,66 € |
01.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Verejná správa SR - ročný prístup na www.vssr.sk na jeden rok |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Spravodaj múzea 2024 - knihy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Enecol |
45482021 |
|
2 449,80 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
