| DFB0221/24 |
Služby BOZP, OPP, CO za IV. štvrťrok 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Seyfor Vema - online školenie 13.12.2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Canton - tlačiarenské služby |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
299,30 € |
16.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Schindler - digitálne služby obdobie 01.10.2024-31.12.2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
252,00 € |
15.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Családi Könyvklub - Szoborsorsaink naptár 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Családi Könyvklub, s.r.o. |
36257982 |
|
237,00 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,04 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie 01.12-31.12.2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Faktúra za odvedenú prácu: Tvrdošovce - Vlčany, Žltý kastieľ - nová budova Múzeum - Bremena |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
270,00 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Predplatné SME časopis 01.01.2025-30.06.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
197,50 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Swan - internet mesačný poplatok za december |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Agropotreby - tovar podľa objednávky |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
59,10 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
KomBit-Alarm - oprava systému EZS vo Vlastivednom dome v Šamoríne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KomBit-Alarm |
31420095 |
|
65,88 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
118,34 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
PosTel - servisná práca, inštalácia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
100,80 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Slovak Telekom - mobil |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
86,09 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Encare - elektrina Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
48,80 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Encare - elektrina ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
229,26 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Encare - elektrina ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
150,26 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Oprava časti dreveného stropu, maľba stien vo Vlastivednom dome v Šamoríne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
IZO-BAU, s.r.o. |
36260908 |
|
3 540,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Prestavba prízemia ŽM v Dunajskej Strede - inžinierska činnosť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
PZ Construct |
36832529 |
|
1 200,00 € |
17.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Canton - Roll up |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
540,00 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Veolia - servisné a revízne činnosti - obdobie 11/2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
352,80 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Top Office - tovar |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Top office |
36355160 |
|
240,36 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Puhovich Márk - odvedená práca - Tešedíkovo - Tvrdošovce |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
170,00 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,04 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Údržba - Vlastivedný dom Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
RERS s.r.o. |
52071715 |
|
1 200,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
ZSE Energia - Vodný mlyn Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
SWAN - Internet - mesiac november 2024 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Slovak Telekom - VÚC |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
10,54 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Slovak Telekom - mobil |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
118,20 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
