| DFB0022/26 |
Školenie na stavebné práce a na práce vykonávané vo výškach a nad voľnou hľbkou - upratovačka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
IVCSO |
36654957 |
|
34,44 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Moderovanie výstavy Dénesa Mikóczyho dňa 29.01.2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
50,00 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,49 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
55,35 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
292,35 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Predplatné týždenníka Magyar7 - 13.03.2026-12.03.2027 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Nadácia Pro Media |
51022281 |
|
65,00 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/ŽitMDS |
Zmluva o platbe členského príspevku |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
130,00 € |
30.01.2026 |
25.02.2026 |
31.12.2026 |
24.02.2026 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0018/26 |
PosTel - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
291,51 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Seminár PAM 41.00 - VEMA školenie 27.01.2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
130,00 € |
26.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 002/2026 |
Podľa cenovej ponuky č.P53260023 objednávame u Vás odber odpadu nebezpečných látok Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/26 |
Moderovanie na výstave životného diela Györgya Lipcseyho |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AlfaOmega Média |
50289942 |
|
50,00 € |
22.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Údržba plynového kotla |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Peter Kázmér - Kázmér PLYNOSERVIS |
36896071 |
|
142,68 € |
22.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie január 2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
432,96 € |
20.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Vema - aktuálna verzia - právo na používanie 01.26-12.26 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
8,73 € |
14.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
MVM plyn - nedoplatok plynu za rok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 531,50 € |
13.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 001/2026 |
Objednávam u Vás revízne činnosti - mesačne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
5 195,52 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/26 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-197,61 € |
12.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
