| DFB0018/25 |
PosTel - valec+myš |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
45,51 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
PosTel - servisná práca |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Postel |
36238023 |
|
95,94 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Vema - Seminár online školenie dňa 24.01.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Vema - práva používať aktuálne verzie 01/25 - 12/25 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
8,12 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003/2025 |
Revízne služby mesačne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
4 723,20 € |
17.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/25 |
ZSE - Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
17.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
MVM plyn - preplatok |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-75,72 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Knižné publikácie |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
LILIUM AURUM, s.r.o. |
17642183 |
|
350,00 € |
15.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 002/2025 |
Chceme od Vás objednať knihy vo výške 350,- Eur |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Lilium Aurum |
17642183 |
|
350,00 € |
14.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/25 |
ZSE - preplatok |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-51,83 € |
10.01.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
10.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
Odvedená práca - Prevoz výstavy z obce Vlčany do Nededu ZŠ a Presun kult. pam. - Ležiaci kôň - Lipcsei socha |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
240,00 € |
09.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/2025 |
Odvedená práca:
1. Prevoz výstavy Vlčany - Neded ZŠ
2. Presun kult.pamiatky - Ležiaci kôň - Lipcsei szobor |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
240,00 € |
08.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/25 |
Aktualizácia podstránok www.muzeum.sk na rok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
02.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
Swan - internet 4G - mesiac január 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
02.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
Ochrana objektu 1.Q 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
02.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
90,00 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
Slovak Telekom - mobil |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
57,88 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
118,28 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Encare - elektrina ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
97,80 € |
01.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
