| DFB0147/25 |
Ochrana objektu 4.Q - ŽM a Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Služby BOZP, OPP, CO za III. štvťrok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 41/2025/ŽitMDS |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 25-230-01188 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
|
3 500,00 € |
02.10.2025 |
14.11.2025 |
31.01.2026 |
13.11.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| 020/2025 |
Objednávam u Vás dvojnásobný náter vonkajšej strany drevenej stodoly /sklad zbierkových predmetov/ vo Vlastivednom dome v Šamoríne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Hervay Árpád |
22835423 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/25 |
Školenie na stavebné práce a na práce vykonávané vo výškach a nad voľnou hľbkou |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
IVCSO |
36654957 |
|
30,75 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2025/ŽitMDS |
Zmluva o výpožičke priestorov 08/2025 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
DEEP SOUND s.r.o. |
36265829 |
|
200,00 € |
25.09.2025 |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
25.09.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| Zmluva č. 36/2025/ŽitMDS |
Zmluva o výpožičke priestorov 09/2025 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Židovská náboženská obec Dunajská Streda |
35605944 |
|
300,00 € |
24.09.2025 |
27.09.2025 |
28.09.2025 |
26.09.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0143/25 |
Čistenie odkvapových žľabov a strešných zvodovod na objekte Žltého kaštieľa, krtkovanie ako súčasť sanačných prác |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
840,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/2025 |
Objednávam u Vás čistenie odkvapových žľabov a strešných zvodovod na objekte Žltého kaštieľa |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
840,00 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/25 |
Schindler - digitálne služby, monitorovanie 01.07.2025-30.09.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
275,36 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Reštaurovanie zbierkových predmetov - citarové struny a ich osadenie |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mgr. art. Veronika Daneček Šmigrovská |
52304221 |
|
50,00 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2025/ŽitMDS |
Zmluva o výpožičke priestorov 07/2025 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Samuelčík Sandra |
|
|
50,00 € |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
14.09.2025 |
16.09.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0140/25 |
Divadlo Rivalda - moderovanie podujatia Összetartozás - Foto salon |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
50,00 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie september 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2025/ŽitMDS |
Darovacia zmluva 02/2025 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Szakáll Mária |
|
|
0,00 € |
09.09.2025 |
20.09.2025 |
|
19.09.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0137/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-200,88 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
56,21 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,64 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
