| DFB0060/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
55,93 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská telekomunikacia |
35763469 |
|
120,57 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Natieračské práce v Šamoríne vo Vlastivednom dome /brána, plot/ |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Hervay Árpád |
22835423 |
|
422,00 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
ZSE - elektrina - Vodný mlyn Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
70,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Predplatné časopis MÚZEUM na rok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Accreditus - ochrana osobných údajov Január-Marec 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
110,70 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Agropotreby - objednaný materiál |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Agropotreby |
31434797 |
|
13,20 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Núdzové osvetlenie |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
246,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
B2B Partner - Nábyt. trezor |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
B2B partner |
44413467 |
|
138,99 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Encare - elektrina ŽM+Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
297,90 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Poskytovanie ochrany objektu ŽM + Šamorín za 2.Q 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Natieračské práce - očistenie dreva a náter lavíc v záhrade ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Hervay Árpád |
22835423 |
|
196,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/ŽitMDS |
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri ŽM |
|
|
0,00 € |
25.03.2025 |
01.04.2025 |
31.12.2025 |
31.03.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2025/ŽitMDS |
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz |
42288967 |
|
700,00 € |
24.03.2025 |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
25.03.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0049/25 |
Korrekt SK - sieťka okenná - administratívna budova |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
KORREKT SK, s.r.o. |
43849822 |
|
193,11 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/ŽitMDS |
Zmluva o vzájomnej spolupráci 01/2025 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Občianske združenie Cseh-ART |
42334802 |
|
200,00 € |
19.03.2025 |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| 008/2025 |
Chceme objednať najväčší kontajner |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
GULÁZSI s.r.o. |
51929724 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0048/25 |
Schindler - digitálne služby - obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
258,30 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Magyar7 előfizetés 2025 március - 2026 március |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Nadácia Pro Media |
51022281 |
|
65,00 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Encare - elektrina za január 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,66 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
