| DFB0103/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,37 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/ŽitMDS |
Príkazná zmluva 07/2025 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Tóth Ján |
|
|
800,00 € |
03.07.2025 |
08.07.2025 |
10.07.2025 |
07.07.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| 014/2025 |
Objednávame autobusovú dopravu na výlet Žitnoostrovského múzea do Maďarska - Nagycenk a Sopron a späť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
350,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/25 |
Služby BOZP, OPP, CO za II. štvťrok 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Bíroová Mária |
41395581 |
|
510,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
332,10 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov apríl-jún 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Accreditus |
52439232 |
|
110,70 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Ochrana objektu ŽM Dunajská Streda + Vlastivedný dom Šamorín za 3.Q 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
701,10 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2025/ŽitMDS |
Zmluva o výpožičke priestorov 03/2025 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Občianske združenie Gradus Montana |
37991230 |
|
500,00 € |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
25.07.2025 |
30.06.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0098/25 |
Presťahovanie starožitnosti - pivničné priestory ŽM - prízemie Novej budovy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
95,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/ŽitMDS |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 25-540-02453 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
2 500,00 € |
24.06.2025 |
08.07.2025 |
10.10.2026 |
07.07.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2025/ŽitMDS |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 25-540-02455 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
800,00 € |
24.06.2025 |
08.07.2025 |
10.10.2026 |
07.07.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| 012/2025 |
|
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
95,00 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 013/2025 |
Na základe cenovej ponuky č. 40250025 Vám posielam objednávku na odstránenie nedostatky v rozvádzací ER - hlavná budova Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
4 327,14 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/25 |
Očistenie priečelia Galérie Žitnoostrovského múzea |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Verin Consulting s.r.o. |
36825166 |
|
221,40 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Schindler - výťahy kontrola 01.04.2025-30.06.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
275,36 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/ŽitMDS |
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz |
42288967 |
|
800,00 € |
12.06.2025 |
18.06.2025 |
05.07.2025 |
17.06.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0095/25 |
Top Office - objednaný tovar |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Top office |
36355160 |
|
238,69 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Časopis Sme predplatné za obdobie 01.07.2025 - 31.12.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
201,50 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
