| DFB0199/25 |
Tlačiarenské služby 07.11.2025 - 02.12.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
82,90 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Rozprávkové pexeso 800 ks a magnetky 456 ks |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Ing. Tibor Mester - Mester |
37559508 |
|
885,20 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Zalomenie knihy a sadzba textu, grafické práce - knihy "Hodos, a nemesek faluja" |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mgr. Sándor Angyal - AlexGRAF |
46517740 |
|
300,00 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 59/2025/ŽitMDS |
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke 01/ 2024 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Podunajské múzeum v Komárne |
36102881 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
17.12.2025 |
31.12.2026 |
16.12.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0193/25 |
SME FS predplatné od 01.01.2026-30.06.2026 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
210,50 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Odvlhčovač vzduchu Woods - 3ks |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Duvlan s.r.o. |
36811033 |
|
1 901,90 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Konferenčný stôl 2ks 1100x500x750 mm |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
B2B partner |
44413467 |
|
285,36 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Objednaný tovar - kartónové dosky |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
89,68 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-211,75 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 54/2025/ŽitMDS |
Sponzorská zmluva |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Obec Vydrany |
00228788 |
|
2 000,00 € |
08.12.2025 |
12.12.2025 |
15.12.2025 |
11.12.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| 029/2025 |
Objednávam u Vás vodné čerpadlo závlahového systému - výmena - Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Interagroservis |
11867167 |
|
0,00 € |
04.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 026/2025 |
Objednávam u Vás prepravu sôch pána Juraja Lipcseyho z budovy Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda - Výstavný pavilón |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
350,00 € |
04.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 027/2025 |
Objednávam u Vás prepravu zbierkových predmetov ŽM z Bratislavy do Dunajskej Stredy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
120,00 € |
04.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 028/2025 |
Objednávam u Vás zalomenie knihy a sadzbu textu, grafické práce súvisiace s realizáciou projektu - kniha "Hodos, a nemesek faluja" |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Mgr. Sándor Angyal - AlexGRAF |
46517740 |
|
300,00 € |
04.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/25 |
B2Bpartner - Plánovač ročný, nástenný |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
B2B partner |
44413467 |
|
61,50 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
56,86 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,68 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie december 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
340,74 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Chemspol - objednaný tovar |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Chemospol |
36263125 |
|
39,85 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
