| DFB0013/24 |
Skolenie iSPIN |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/ŽitMDS |
Príkazná zmluva 02/2024 |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
Bagi Zotán Péter, PhD. |
|
|
100,00 € |
23.01.2024 |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
23.01.2024 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0014/24 |
Preprava výstavy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
110,00 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Preprava výstavy |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
AUTODOPRAVA |
40287971 |
|
110,00 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2024/ŽitMDS |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Győr |
|
|
0,00 € |
12.01.2024 |
23.01.2024 |
12.04.2024 |
22.01.2024 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| 0003/24 |
Reštaurovanie zbierk. predmetu - Drevená socha Krista |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Šmigrovský |
47239476 |
|
2 600,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0002/24 |
Revízne služby - mesačne |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
4 233,60 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2024/ŽitMDS |
Zmluva o používaní IS DEMZ |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
16.01.2024 |
30.11.2027 |
15.01.2024 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0009/24 |
Vyhotovenie projekt. dok. - analýza rizika bleskozvodu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
180,00 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
15,01 € |
10.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Právo na používanie softveru |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
7,56 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Vyhotovenie Projekt. dokum. a analýzy rizika bleskozvodu vo Vlastivednom dome Šamorín |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
180,00 € |
04.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/24 |
Internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,00 € |
02.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Aktualizácia www stránok |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
02.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Ochrana objektu |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
684,00 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Elektr. energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,07 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Elektr. energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
184,22 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Telef. poplatky + splátka |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
130,55 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Elektr. energia |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
83,61 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Telef. poplatky |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
127,76 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
