| Zmluva č. 42/2025/ŽitMDS |
Príkazná zmluva 09/2025 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Fehér Alexander, prof. Ing. PhD. |
|
|
250,00 € |
19.11.2025 |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
20.11.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2025/ŽitMDS |
Príkazná zmluva 08/2025 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Lóska Lajos |
|
|
350,00 € |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
15.11.2025 |
13.11.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0175/25 |
Údržba nádvorie vo Vlastivednom dome v Šamoríne od apríla do novembra 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
RERS s.r.o. |
52071715 |
|
1 600,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Veolia - servisné a revízne činnosti za obdobie november 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Veolia |
35702257 |
|
393,60 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2025/ŽitMDS |
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve ŽM |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri ŽM |
|
|
0,00 € |
12.11.2025 |
22.11.2025 |
|
21.11.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0173/25 |
Tlačiarenské služby 01.07.2025-31.10.2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
CanTon spol.s.r.o. |
35803916 |
|
147,80 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Orange - internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 |
|
23,62 € |
10.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Encare - preplatok energia ŽM |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-212,96 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 44/2025/ŽitMDS |
Darovacia zmluva 04/2025 |
Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 202/2, Dunajská Streda |
36087041 |
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Dunajská Streda |
34073183 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
22.11.2025 |
30.11.2025 |
21.11.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| 023/2025 |
Objednávam u vás - Profesionálne strojové čistenie podláh - Žitnoostrovské múzeum - Veľká sála na 351 m2 + kuchyňa na 2,5m2 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
DS PROPERTY, a.s. |
47490608 |
|
509,04 € |
07.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/25 |
Jesenný servis závlahového systému 2025 |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Interagroservis |
11867167 |
|
350,55 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Presťahovanie výstavy - sochy Lipcseiho |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
350,00 € |
07.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 36/2024/ŽitMDS) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny |
Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda 1 |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
14.11.2025 |
31.12.2026 |
13.11.2025 |
Nagy Ivan, Mgr. |
riaditeľ ŽM |
Zmluva |
| DFB0170/25 |
Swan - 4G internet |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
SWAN |
35680202 |
|
10,25 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť - 6 mesačný WEB Basic |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
10,80 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/2025 |
Objednávam u Vás prepravu sôch pána Juraja Lipcseyho - Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
Márk Puhovich |
56448198 |
|
350,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/25 |
Encare - ŽM, Šamorín, Dunajský Klátov |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
340,74 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Povinné oboznamovanie zo zásad poskytovania predlekárskej prvej pomoci |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
IVCSO |
36654957 |
|
36,90 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Slovak Telekom - mobilná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
55,35 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Slovak Telekom - pevná sieť |
Žitnoostrovné múzeum Dunajská Streda |
36087041 |
T-Slovak telekom |
35763469 |
|
120,32 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
