Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0139/24 | vodné, stočné, zrážky | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 141,07 € | 31.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0160/24 | vodné, stočné, zrážky | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 134,22 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0182/24 | vodné, stočné, zrážky | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 153,41 € | 31.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0210/24 | vodné, stočné, zrážky | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 146,00 € | 30.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0190/23 | fakturácia za vodu | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 135,85 € | 04.12.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0171/23 | fakturácia za vodné a stočné | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 135,85 € | 04.11.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0159/23 | fakturácia za vodné sa stočné | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 135,85 € | 04.10.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0136/23 | fakturácia z avodné a stočné | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 135,85 € | 04.09.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0115/23 | fakturácia za vodné stočné | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 135,85 € | 04.08.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0107/23 | fakturácia za odné -stočné | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 135,85 € | 04.07.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0086/23 | fa za vodné a stočné | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 135,85 € | 04.06.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0068/23 | fa za vodné stočné | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 54,20 € | 04.05.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0046/23 | fakturácia z avodné a stočné | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 127,58 € | 04.04.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0037/23 | fakturácia za vodné -stočné | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 127,58 € | 04.03.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0006/23 | fakturácia za vodné -stočné | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 127,58 € | 04.01.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0016/23 | Fakturácia za vodné stočné | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 127,58 € | 04.02.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0009/22 | fakturácia za dodávku vody | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,04 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0038/22 | fakturácia za vodu | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,04 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0062/22 | fakturácia za vodu | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,04 € | 04.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0076/22 | fakturácia za vodné a stočné | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,02 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra |