| DFB0169/26 |
|
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Muzeum Jindřichohradecka |
00070971 |
|
41,04 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
ubytovanie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
RBB HOTELS s.r.o. |
06139621 |
|
108,42 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
monitoring tepelných čerpadiel |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
106,26 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
183,77 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
165,02 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
pracovná zdravotná služba |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
55,35 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
PO, CO |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
165,00 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
služby mVL |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
6,09 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
BOZP |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Rehák Ľubomír |
40763960 |
|
90,00 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
73,96 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,06 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,66 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
00000000 |
|
970,08 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
sťahovacie služby |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
J&J TRANSPORT COMPANY s.r.o. |
56440880 |
|
787,20 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
273,24 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
čistiace a hygienické potreby |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
62,84 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
preplatok el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,64 € |
28.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
relizácia VO - stavba |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MP Profit VO, s.r.o. |
36796352 |
|
3 321,00 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
prepravné |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
520,00 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
192,94 € |
11.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
82,98 € |
08.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,73 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
tonery |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
228,78 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,47 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,23 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10,88 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
kronika |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
CECH Company s.r.o. |
36378119 |
|
59,50 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
