| DFB0085/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
12,99 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
webová stránka |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
CHARLOTTE production, s.r.o. |
47698781 |
|
4 519,40 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,35 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,96 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
47,58 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
00000000 |
|
970,08 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
služby lektora |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hedviga Gutierrez |
53493672 |
|
430,00 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
273,24 € |
01.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
služby lektora |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Art and Events s. r. o. |
47687096 |
|
280,00 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
banner |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PATRINO s. r. o. |
56892454 |
|
162,36 € |
25.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
grafické úpravy |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
František Jablonovský |
32146116 |
|
200,00 € |
20.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
baliaci papier |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
CEIBA, spol. s r.o. |
36548090 |
|
294,52 € |
18.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
13,88 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
223,25 € |
08.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
515,64 € |
08.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
vodné, stočné |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
27,29 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
62,12 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
archívne krabice, obaly na dokumenty |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
67,35 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
273,24 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
00000000 |
|
970,08 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
nádoba na odpad. toner |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
31,80 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,37 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,47 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
panely |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PATRINO s. r. o. |
56892454 |
|
214,02 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
online školenie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
184,50 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
vodoinštalačné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
568,49 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
pracovná zdravotná služba |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
55,35 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
103,23 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
