Bc. Richard Guček - GuR
Informácie
- Názov: Bc. Richard Guček - GuR
- IČO: 35495669
- Adresa: Malinová 1, 909 01 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0236/24 | tonery, servis, monitor, disky, MS Office | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 3 061,86 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0149/23 | fakturácia za kancelársky materiál-tonery | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 451,60 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0180/23 | fakturácia za lužby a tonery | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 485,44 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0196/23 | fakturácia za dodané služby a servis PC | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 85,00 € | 16.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0129/23 | fakturácia za tonery | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 239,80 € | 30.09.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0099/23 | servis PC | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 116,50 € | 31.07.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0073/23 | fa za servis PC | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 1 111,43 € | 31.05.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0056/23 | fakturácia za servis PC | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 281,53 € | 28.04.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0043/23 | fakturácia za tonery | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 56,50 € | 31.03.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0026/23 | fakturácia za tonery do tlačiarne | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 58,00 € | 28.02.2023 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0012/22 | fakturácia za servis služby PC | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 173,44 € | 31.01.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0024/22 | spotrebný materiál k oprave PC | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 136,10 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0067/22 | fakturácia servis PC + tonery | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 177,61 € | 30.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0113/22 | fakturácia za servis PC | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 203,25 € | 25.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0225/22 | fakturácia za PC služby | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 242,10 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0200/22 | faktirácia za PC Hoferka | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 849,00 € | 30.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0165/22 | fakturácia za PC setrvis | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 283,00 € | 28.10.2022 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0143/22 | fakturácia za toner | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 4,10 € | 30.09.2022 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0126/22 | fakturácia za PC služby | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 28,00 € | 12.09.2022 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0047/22 | farby do tlačiarne | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bc. Richard Guček - GuR | 35495669 | 66,40 € | 31.03.2022 | 19.03.2024 | Faktúra |