Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0268/25 | vodné, stočné, zrážky | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 196,34 € | 05.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0269/25 | pevná linka, internet | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,05 € | 05.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0270/25 | mobilné paušály, pevné siete | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,35 € | 05.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0001/26 | el. energia | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | encare, s.r.o. | 52302555 | 273,24 € | 02.01.2026 | 19.01.2026 | Faktúra |