| DFB0106/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
31,20 € |
06.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
BOZP |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Rehák Ľubomír |
40763960 |
|
90,00 € |
03.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,21 € |
03.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,23 € |
03.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
00000000 |
|
970,08 € |
02.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
273,24 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
PO, CO |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
165,00 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
preprava zbierkových predmetov |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
TOHOST s.r.o. |
50414747 |
|
40,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4,03 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3,75 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4,17 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4,03 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5,38 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
servis EZS |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Miroslav Fuksa - KFG systems |
35293781 |
|
163,59 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
98,83 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
grafické úpravy |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Tomáš Balga - Balga Design |
55151892 |
|
350,00 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
revízie elektrospotrebičov |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
QUANTS s.r.o. |
54449448 |
|
350,00 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
196,53 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
258,14 € |
09.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
12,99 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
webová stránka |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
CHARLOTTE production, s.r.o. |
47698781 |
|
4 519,40 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,35 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,96 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
47,58 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
00000000 |
|
970,08 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
služby lektora |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hedviga Gutierrez |
53493672 |
|
430,00 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
273,24 € |
01.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
služby lektora |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Art and Events s. r. o. |
47687096 |
|
280,00 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
