| DFB0035/25 |
mobilný paušál, pevná sieť |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,21 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
92,25 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
materiál na workshopy |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
|
164,54 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
146,63 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
oprava kotla |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Peter Filip - plynoservis |
37528483 |
|
602,70 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
služby projektového manažéra |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. |
50066960 |
|
2 664,18 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,73 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
tlač banerov, grafické úpravy |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
270,60 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
plexi vrecká |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ikonPlast s.r.o. |
05587280 |
|
35,08 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovnaft |
31322832 |
|
23,15 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
knihy na edukáciu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Pink Box Philosophy s.r.o. |
17523982 |
|
87,46 € |
25.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
ročný prístup VSSR |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
24.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
architektonický návrh mobiliáru |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ing. arch. Žaneta Sukopčáková |
04092252 |
|
300,00 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
členský príspevok |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovenská národná skupina IAML |
00626821 |
|
30,00 € |
24.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
218,33 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
architektonický návrh mobiliáru |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FOUR DESIGN FACTORY s.r.o. |
43805884 |
|
300,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 354,56 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
502,76 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovnaft |
31322832 |
|
38,33 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,38 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
mobilný paušál, pevná sieť |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
180,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
163,28 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,06 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
