| DFB0017/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 354,56 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
502,76 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovnaft |
31322832 |
|
38,33 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,38 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
mobilný paušál, pevná sieť |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
180,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
163,28 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,06 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
online školenie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
110,70 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
materiál na reštaurovanie - včelí vosk |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Marián s.r.o. |
47546298 |
|
28,00 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
čítačka čiarových kódov, výrobník sódy, 2x fľaša |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
171,00 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
prezentačné stojany |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
448,95 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 056,87 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
školenie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o., v skratke V.A.J.A.K., s.r.o. |
36333166 |
|
69,00 € |
13.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
nájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
752,47 € |
03.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
159,37 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,44 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
pevná linka |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,12 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
304,84 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
