| DFB0209/25 |
revízie komínov |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PELKO s.r.o |
36261904 |
|
110,70 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
servis služobného vozidla |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
328,26 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
výroba magnetiek |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Lucia Langová |
00000000 |
|
275,00 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/25 |
vypracovanie realizačnej PD |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ARCHISTAT s.r.o. |
46028307 |
|
61 254,00 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
76,44 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
čistiace prostriedky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
433,35 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
účastnícky poplatok na konferencii |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MUZEUM BRNĚNSKA, příspěvková organizace |
00089257 |
|
20,55 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
536,07 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
242,26 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
prenájom hasiaceho prístroja |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
24,60 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
60,02 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,14 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,95 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
tlač časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Tiskárna Lelka |
08208051 |
|
1 120,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
324,53 € |
03.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
181,52 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
služby lektora 2x |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Magdaléna Masárová - Magdalena Art & Events |
56424043 |
|
760,00 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
služobný pobyt |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
LA Gryc gastro s.r.o. |
08459797 |
|
68,07 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
zabezpečenie stravovania, priestorov a parkovania |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. |
44006918 |
|
3 177,65 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
64,88 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
revízie bleskozvodov a regulačnej stanice plynu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
140,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
grafické úpravy časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Tomáš Balga - Balga Design |
55151892 |
|
400,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
ubytovacie služby 3x |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
GASTRO SPIŠ s.r.o. |
45705755 |
|
336,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
monitoring tepelných čerpadiel |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
online školenie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
131,73 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,31 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
poskytnutie služby mVL |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5,95 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
201,50 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
