| DFB0166/25 |
materiál na edukáciu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ing. Alice Bolfová |
87718812 |
|
37,20 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
oprava telekomunikačného zariadenia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ARCHA VSS s. r. o. |
45587817 |
|
180,81 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
doména, webhosting, aktualizácie, servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
IF Media, s.r.o |
43946682 |
|
223,11 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
montáž EZS |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Miroslav Fuksa - KFG systems |
35293781 |
|
1 307,49 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,68 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
33,32 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
106,91 € |
05.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
11,53 € |
05.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
konferenčný poplatok 2x |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace |
00092738 |
|
98,18 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,39 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,54 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
166,35 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,73 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
materiál na reštaurovanie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
77,31 € |
22.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
tlač plagátov |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Erik Rangl - REKLAMA |
35495979 |
|
24,60 € |
22.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
kontrola a servis požiarnotechnických zariadení |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
393,14 € |
21.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Publikácia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
37,30 € |
14.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,73 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
5,24 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
102,93 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
11,53 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
05.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
61,13 € |
05.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,36 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
175,51 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
