| DFB0193/25 |
služby lektora 2x |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Magdaléna Masárová - Magdalena Art & Events |
56424043 |
|
760,00 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
služobný pobyt |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
LA Gryc gastro s.r.o. |
08459797 |
|
68,07 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
zabezpečenie stravovania, priestorov a parkovania |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. |
44006918 |
|
3 177,65 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
64,88 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
revízie bleskozvodov a regulačnej stanice plynu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
140,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
grafické úpravy časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Tomáš Balga - Balga Design |
55151892 |
|
400,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
ubytovacie služby 3x |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
GASTRO SPIŠ s.r.o. |
45705755 |
|
336,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
monitoring tepelných čerpadiel |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
online školenie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
131,73 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,31 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
poskytnutie služby mVL |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5,95 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
201,50 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
33,65 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,68 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,23 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
98,47 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
PO, CO |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
165,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
pracovná zdravotná služba |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
55,35 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
324,53 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
tonery |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
440,90 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
BOZP |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Rehák Ľubomír |
40763960 |
|
90,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
ubytovacie služby 2x |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Petr Kantor |
75745950 |
|
260,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
155,69 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
online školenie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,90 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
seminár |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
materiál na edukáciu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ing. Alice Bolfová |
87718812 |
|
37,20 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
oprava telekomunikačného zariadenia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ARCHA VSS s. r. o. |
45587817 |
|
180,81 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
doména, webhosting, aktualizácie, servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
IF Media, s.r.o |
43946682 |
|
223,11 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
