| DFB0115/25 |
maliarske potreby |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
204,60 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
tlač časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Tiskárna Lelka |
08208051 |
|
988,00 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
grafické úpravy časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Tomáš Balga - Balga Design |
55151892 |
|
400,00 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
služby lektora |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
VikTin s. r. o. |
56802196 |
|
400,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
online seminár |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
webinár |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SEO s.r.o. |
43904351 |
|
80,00 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
propagačné materiály |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
627,00 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6,38 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
351,19 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
60,74 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,34 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
odplesnenie a digitalizácia filmov |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Filmové laboratoře Zlín, a.s. |
26737523 |
|
401,37 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
mobilný paušál, pevná sieť |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,82 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
36,46 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
služby projektového manažéra |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. |
50066960 |
|
3 400,34 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
163,28 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,73 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
literárno-hudobný program "Jobusovky" |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Jobus s. r. o. |
53150457 |
|
190,00 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
online seminár |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
oprava defektu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
15,44 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
posúdenie stavu klampiarskych konštrukcií |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ing. Gabriel Boros - PROJECT CONSULTING |
35445866 |
|
1 476,00 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
bublinková fólia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
15,53 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
materiál na reštaurovanie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
3D art design s.r.o. |
01777777 |
|
44,87 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8,17 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
450,59 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
