| DFB0133/25 |
kurz prvej pomoci 2x |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607347 |
|
44,00 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
výroba turistických známok |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ondruš a spol., spol. s r.o. |
31698671 |
|
163,59 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
arhitektonicko-historický posudok |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Mgr. Kristína Zvedelová |
44071442 |
|
620,00 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
realizácia verejného obstarávania - realizačná PD |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MP Profit VO, s.r.o. |
36796352 |
|
615,00 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
archeologický prieskum + posudok |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
AB archeo, s.r.o. |
46294121 |
|
3 505,50 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
prenájom rečníckeho pultu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
98,40 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
sanačný posudok |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
N - ART s.r.o. |
35979755 |
|
3 690,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,83 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
12,37 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
109,46 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
poskytovanie služby mVL |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5,41 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,26 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
mobilný paušál, pevná sieť |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
116,97 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
BOZP |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Rehák Ľubomír |
40763960 |
|
90,00 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
maliarske potreby |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
204,60 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
služby projektového manažéra |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. |
50066960 |
|
2 979,68 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
pracovná zdravotná služba |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
79,95 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
monitoring tepelných čerpadiel |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
18,45 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
PO, CO |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
165,00 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
164,87 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,73 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
tlač časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Tiskárna Lelka |
08208051 |
|
988,00 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
grafické úpravy časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Tomáš Balga - Balga Design |
55151892 |
|
400,00 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
služby lektora |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
VikTin s. r. o. |
56802196 |
|
400,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
online seminár |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
