| DFB0090/25 |
oprava defektu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
15,44 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
posúdenie stavu klampiarskych konštrukcií |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ing. Gabriel Boros - PROJECT CONSULTING |
35445866 |
|
1 476,00 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
bublinková fólia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
15,53 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
materiál na reštaurovanie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
3D art design s.r.o. |
01777777 |
|
44,87 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8,17 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
450,59 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
118,06 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
búracie práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
1 576,19 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,45 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,25 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovnaft |
31322832 |
|
74,16 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
kovový regál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FISTAR s.r.o. |
11836547 |
|
31,94 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
158,76 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,73 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
služby projektového manažéra |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. |
50066960 |
|
2 629,13 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
prekladateľstvo, tlmočníctvo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Mgr. Denisa Viteková - DOV |
35000856 |
|
900,00 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
grafické úpravy časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Tomáš Balga - Balga Design |
55151892 |
|
550,00 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
preprava výstavy |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
TOHOST s.r.o. |
50414747 |
|
154,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
revízie kotlov a plynových zariadení |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Peter Filip - plynoservis |
37528483 |
|
307,50 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
architektonický návrh mobiliáru |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Liška a spol. s r.o. |
50644378 |
|
300,00 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
skladovací kontajner |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Marovia spol. s r.o. |
45415170 |
|
4 059,00 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
výmena pneumatík |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
95,93 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
tlač časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Tiskárna Lelka |
08208051 |
|
1 170,85 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
potlač propagačných materiálov |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
179,58 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
naftalínové guľôčky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Miroslav Kameník |
520102815 |
|
40,80 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
mobilné služby, pevná sieť |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
