| DFB0022/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
účastnícky poplatok na workshop |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Muzeum Říčany, příspěvková organizace |
43752110 |
|
14,43 € |
11.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,26 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
298,29 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
219,10 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 234,18 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
155,00 € |
06.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,09 € |
04.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,53 € |
04.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
57,29 € |
04.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
tonery, servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
715,05 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
webhosting a jeho zabezpečenie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
IF Media, s.r.o |
43946682 |
|
1 549,80 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
273,24 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
oprava kúrenia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FIMITHERM, s.r.o. |
44640820 |
|
132,06 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
970,08 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
online školenie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
110,70 € |
23.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
tlač časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Tiskárna Lelka |
08208051 |
|
918,26 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
podnájom - nedoplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
78,70 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Foto príslušenstvo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
186,80 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
predplatné časopisu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
21,00 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
106,77 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 015,37 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
339,66 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
poskytnutie služby mVL |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
6,49 € |
08.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
196,34 € |
05.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,05 € |
05.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,35 € |
05.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
273,24 € |
02.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
