| DFB0149/25 |
Publikácia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
37,30 € |
14.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,73 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
5,24 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
102,93 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
11,53 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
05.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
61,13 € |
05.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,36 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
175,51 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
výroba magnetiek |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PATRINO s. r. o. |
56892454 |
|
110,70 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
služby projektového manažéra |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. |
50066960 |
|
1 472,31 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
materiál na reštaurovanie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
D.A.A.S. s. r. o. |
54827183 |
|
30,80 € |
31.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
kurz prvej pomoci 2x |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607347 |
|
44,00 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
výroba turistických známok |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ondruš a spol., spol. s r.o. |
31698671 |
|
163,59 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
arhitektonicko-historický posudok |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Mgr. Kristína Zvedelová |
44071442 |
|
620,00 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
realizácia verejného obstarávania - realizačná PD |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MP Profit VO, s.r.o. |
36796352 |
|
615,00 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
archeologický prieskum + posudok |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
AB archeo, s.r.o. |
46294121 |
|
3 505,50 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
prenájom rečníckeho pultu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
98,40 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
sanačný posudok |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
N - ART s.r.o. |
35979755 |
|
3 690,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,83 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
12,37 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
109,46 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
poskytovanie služby mVL |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5,41 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,26 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
mobilný paušál, pevná sieť |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
