Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0046/25 publikácia Záhorské múzeum Skalica 36086941 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. 37986635 50,10 € 25.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0044/25 PHM Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovnaft 31322832 55,33 € 13.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0043/25 PHM Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovnaft 31322832 -55,33 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0041/25 seminár - Intenzivní tréning: Filozofování s dětmi Záhorské múzeum Skalica 36086941 Pink Box Philosophy s.r.o. 17523982 179,88 € 10.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0040/25 teplo Záhorské múzeum Skalica 36086941 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. 34140590 313,16 € 10.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0042/25 PHM Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovnaft 31322832 55,33 € 10.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0039/25 el. energia Záhorské múzeum Skalica 36086941 encare, s.r.o. 52302555 181,43 € 10.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0037/25 plyn Záhorské múzeum Skalica 36086941 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 136,22 € 07.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0038/25 plyn Záhorské múzeum Skalica 36086941 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 466,00 € 07.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 mobilný paušál, pevná sieť Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,70 € 07.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0036/25 mobilný paušál Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,53 € 07.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0034/25 pevná linka, internet Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,21 € 06.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0033/25 servisné práce Záhorské múzeum Skalica 36086941 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 92,25 € 05.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0032/25 podnájom Záhorské múzeum Skalica 36086941 JUDr. Júlia Horváthová 20295738 930,29 € 04.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0026/25 materiál na workshopy Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slavomír Binčík - Junior 34391509 164,54 € 03.03.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0027/25 vodné, stočné, zrážky Záhorské múzeum Skalica 36086941 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 146,63 € 03.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0028/25 oprava kotla Záhorské múzeum Skalica 36086941 Peter Filip - plynoservis 37528483 602,70 € 03.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0029/25 služby projektového manažéra Záhorské múzeum Skalica 36086941 FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. 50066960 2 664,18 € 03.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0030/25 el. energia Záhorské múzeum Skalica 36086941 encare, s.r.o. 52302555 301,73 € 03.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0031/25 tlač banerov, grafické úpravy Záhorské múzeum Skalica 36086941 Michal Vlčej - PATRINO 44823495 270,60 € 03.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0025/25 plexi vrecká Záhorské múzeum Skalica 36086941 ikonPlast s.r.o. 05587280 35,08 € 27.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0024/25 PHM Záhorské múzeum Skalica 36086941 Slovnaft 31322832 23,15 € 27.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0023/25 knihy na edukáciu Záhorské múzeum Skalica 36086941 Pink Box Philosophy s.r.o. 17523982 87,46 € 25.02.2025 Faktúra
DFB0021/25 ročný prístup VSSR Záhorské múzeum Skalica 36086941 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 233,70 € 24.02.2025 Faktúra
DFK0002/25 architektonický návrh mobiliáru Záhorské múzeum Skalica 36086941 Ing. arch. Žaneta Sukopčáková 04092252 300,00 € 24.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0020/25 teplo Záhorské múzeum Skalica 36086941 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. 34140590 313,16 € 20.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0019/25 el. energia Záhorské múzeum Skalica 36086941 encare, s.r.o. 52302555 218,33 € 12.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFK0001/25 architektonický návrh mobiliáru Záhorské múzeum Skalica 36086941 FOUR DESIGN FACTORY s.r.o. 43805884 300,00 € 12.02.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0017/25 plyn Záhorské múzeum Skalica 36086941 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 354,56 € 10.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0018/25 plyn Záhorské múzeum Skalica 36086941 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 502,76 € 10.02.2025 14.02.2025 Faktúra