| DFB0057/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
103,23 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
783,36 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
185,77 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
poskytovanie služby mVL |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5,95 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
BOZP |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Rehák Ľubomír |
40763960 |
|
90,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,09 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,23 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
157,55 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
obálky, podložky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUNIOR papier s. r. o. |
57049882 |
|
204,90 € |
02.04.2026 |
|
|
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
pravítka |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Mamtextile s.r.o. |
06874100 |
|
20,10 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
monitoring tepelných čerpadiel |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
00000000 |
|
970,08 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
273,24 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
materiál na workshop |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
KOHIPRES, spol. s r.o |
36249670 |
|
96,21 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
PO, CO |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
165,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Na základe výberu z webovej stránky si u vás objednávame obálky a rezacie podložky A3 v celkovej sume 204,90 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUNIOR papier s. r. o. |
57049882 |
|
204,90 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0041/26 |
oprava audiovrátnika |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
REMI, s.r.o |
45465827 |
|
435,20 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Na základe výberu z vašej webovej stránky si u vás objednávame materiál na workshop ZápiSník v celkovej sume 96,21 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
KOHIPRES, spol. s r.o |
36249670 |
|
96,21 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0040/26 |
online seminár |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2026 |
|
|
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
