| 0041/26 |
Objednávame si u vás prepravu autobusom na trase Skalica - Bratislava a späť dňa 15.7.2026 (max. 14 osôb) v celkovej sume 298,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
NEXMA, s.r.o. |
44690576 |
|
298,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0097/26 |
preprava zbierkových predmetov |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
TOHOST s.r.o. |
50414747 |
|
40,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4,03 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3,75 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4,17 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4,03 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5,38 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame materiál na reštaurovanie (Solakryl 4 x 10kg, toulen 12 x 9kg) spolu s dopravou v celkovej sume 1 434,09 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín |
46357351 |
|
1 434,09 € |
25.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0038/26 |
Objednávame si u vás prevoz zbierkových predmetov z expozície Borský Mikuláš do Skalice v celkovej sume 40,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
TOHOST s.r.o. |
50414747 |
|
40,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0091/26 |
servis EZS |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Miroslav Fuksa - KFG systems |
35293781 |
|
163,59 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
98,83 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
grafické úpravy |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Tomáš Balga - Balga Design |
55151892 |
|
350,00 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
revízie elektrospotrebičov |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
QUANTS s.r.o. |
54449448 |
|
350,00 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0036/26 |
Objednávame si u vás servis EZS v budove Kultúrneho domu - expozícia (výmena záložného akumulátora) v celkovej sume 79,95 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Miroslav Fuksa - KFG systems |
35293781 |
|
79,95 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0037/26 |
Objednávame si u vás revíziu elektrospotrebičov v celkovej sume 350,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
QUANTS s.r.o. |
54449448 |
|
350,00 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0087/26 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
196,53 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
258,14 € |
09.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
12,99 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
webová stránka |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
CHARLOTTE production, s.r.o. |
47698781 |
|
4 519,40 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
