| DFB0105/26 |
preplatok el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4,28 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
tablet, externý disk (APVV-24-0044) |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
806,00 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
31,20 € |
06.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
BOZP |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Rehák Ľubomír |
40763960 |
|
90,00 € |
03.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,21 € |
03.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,23 € |
03.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Objednávame si u vás prepravu 20 miestnym autobusom na trase Skalica - Mikulčice - Kopčany - Skalica dňa 14.7.2026 v celkovej sume 200,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Stanislav Okenica - Ok tour |
40480615 |
|
200,00 € |
02.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0100/26 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
00000000 |
|
970,08 € |
02.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
273,24 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
PO, CO |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
165,00 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Na základe výberu z webovej stránky si u vás objednávame tablet Lenovo s externým SSD diskom v rámci projektu APVV-24-0044 v celkovej sume 806,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
806,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| 0041/26 |
Objednávame si u vás prepravu autobusom na trase Skalica - Bratislava a späť dňa 15.7.2026 (max. 14 osôb) v celkovej sume 298,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
NEXMA, s.r.o. |
44690576 |
|
298,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0097/26 |
preprava zbierkových predmetov |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
TOHOST s.r.o. |
50414747 |
|
40,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4,03 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3,75 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4,17 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4,03 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5,38 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame materiál na reštaurovanie (Solakryl 4 x 10kg, toulen 12 x 9kg) spolu s dopravou v celkovej sume 1 434,09 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín |
46357351 |
|
1 434,09 € |
25.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
