| DFB0153/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
273,24 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
čistiace a hygienické potreby |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
62,84 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0061/26 |
Na základe osobného výberu si u vás objednávame čistiace a hygienické prostriedky v celkovej sume 62,84 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
62,84 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0152/26 |
preplatok el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,64 € |
28.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0060/26 |
Na základe cenovej ponuky predloženej dňa 3.9.2026 a súhlasu zriaďovateľa zo dňa 18.9.2026 si u vás objednávame "Vysťahovanie podkrovných priestorov Záhorského múzea v Skalici" v celkovej sume 787,20 EUR s DPH. Zákazka je zadaná v rámci projektu s názvom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
J&J TRANSPORT COMPANY s.r.o. |
56440880 |
|
787,20 € |
23.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFB0151/26 |
relizácia VO - stavba |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MP Profit VO, s.r.o. |
36796352 |
|
3 321,00 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
prepravné |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
520,00 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
192,94 € |
11.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania si u vás objednávame opakované zabezpečenie procesu VO na stavebný dozor pre projekt s názvom „Royal Traces – European royal houses and sovereigns“, kód žiadosti NFP404401FRF8 v rámc |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MP Profit VO, s.r.o. |
36796352 |
|
307,50 € |
09.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0058/26 |
Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame ubytovacie služby pre služobnú cestu našej zamestnankyne v termíne od 12.10. do 14.10.2026 v celkovej sume 2 642,00 CZK. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
RBB HOTELS s.r.o. |
06139621 |
|
2 642,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0056/26 |
Objednávame si u vás 1x účastnícky poplatok na konferenciu "Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci X. ročník" v celkovej hodnote 1 000 CZK. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Muzeum Jindřichohradecka |
00070971 |
|
1 000,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0057/26 |
Objednávame si u vás prepravu 20 miestnym autobusom na trase Skalica - Nové Zámky - Bíňa - Skalica dňa 12.9.2026 v celkovej sume 520,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
520,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0148/26 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
82,98 € |
08.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,73 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
tonery |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
228,78 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,47 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,23 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10,88 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
