| 0036/26 |
Objednávame si u vás servis EZS v budove Kultúrneho domu - expozícia (výmena akumulátora) v celkovej sume |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Miroslav Fuksa - KFG systems |
35293781 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0037/26 |
Objednávame si u vás revíziu elektrospotrebičov v celkovej sume 350,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
QUANTS s.r.o. |
54449448 |
|
350,00 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0085/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
12,99 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
webová stránka |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
CHARLOTTE production, s.r.o. |
47698781 |
|
4 519,40 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,35 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,96 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
47,58 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0035/26 |
Objednávame si u vás grafické spracovanie časopisu Záhorie č. 2/2026 v celkovej sume 350,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Tomáš Balga - Balga Design |
55151892 |
|
350,00 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0079/26 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
00000000 |
|
970,08 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
služby lektora |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hedviga Gutierrez |
53493672 |
|
430,00 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0034/26 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania si u vás objednávame Zabezpečenie procesu VO na stavebný dozor pre projekt s názvom „Royal Traces – European royal houses and sovereigns“, kód žiadosti NFP404401FRF8 v rámci programu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MP Profit VO, s.r.o. |
36796352 |
|
615,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0078/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
273,24 € |
01.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
služby lektora |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Art and Events s. r. o. |
47687096 |
|
280,00 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
banner |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PATRINO s. r. o. |
56892454 |
|
162,36 € |
25.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
grafické úpravy |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
František Jablonovský |
32146116 |
|
200,00 € |
20.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
baliaci papier |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
CEIBA, spol. s r.o. |
36548090 |
|
294,52 € |
18.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
13,88 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
223,25 € |
08.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
515,64 € |
08.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
