| 0025/26 |
Objednávame si u vás nádobu na odpadový toner pre tlačiareň Lexmark v celkovej sume 31,80 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
31,80 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0026/26 |
Na základe osobnej dohody si u vás objednávame služby lektora workshopu - Monotypia v celkovej sume 280 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Art and Events s. r. o. |
47687096 |
|
280,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0027/26 |
Na základe osobnej dohody si u vás objednávame služby lektora workshopu ilustrácie knihy v celkovej sume 430 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hedviga Gutierrez |
53493672 |
|
430,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0024/26 |
Na základe osobnej obhliadky si u vás objednávame vodoinštalačné práce v budove depozitára (HU) v celkovej sume 568,49 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
568,49 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| 0022/26 |
Na základe objednávky z Obce Kopčany na Spracovanie expozície mäsiarstva č. 20250108 si u vás podľa doručených grafických podkladov objednávame dodanie 4 ks PVC panela 5mm, rozmer 70*100 cm + samolepka (obrazovo-textové) a 1 ks PVC panela 5mm, rozmer 50*7 |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PATRINO s. r. o. |
56892454 |
|
214,02 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0023/26 |
Objednávame si u Vás servis EZS v hlavnej budove v celkovej sume |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Miroslav Fuksa - KFG systems |
35293781 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFB0058/26 |
pracovná zdravotná služba |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
55,35 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
103,23 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
783,36 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
185,77 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
poskytovanie služby mVL |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5,95 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
BOZP |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Rehák Ľubomír |
40763960 |
|
90,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,09 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,23 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
157,55 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
obálky, podložky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUNIOR papier s. r. o. |
57049882 |
|
204,90 € |
02.04.2026 |
|
|
12.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
pravítka |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Mamtextile s.r.o. |
06874100 |
|
20,10 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
monitoring tepelných čerpadiel |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
00000000 |
|
970,08 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
