| DFB0040/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovnaft |
31322832 |
|
55,33 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
181,43 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás 1x Intenzivní tréning: Filozofování s dětmi v termíne 25.-26.4.2025 v celkovej sume 4 500,00 Kč. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Pink Box Philosophy s.r.o. |
17523982 |
|
4 500,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0037/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 136,22 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
466,00 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
mobilný paušál, pevná sieť |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás literárno-hudobný program "Jobusovky" ako sprievodný program k výstave "Zmysel to má aj bez zmyslov" pre 40 detí v termíne 29.5.2025 v celkovej sume 190,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Jobus s. r. o. |
53150457 |
|
190,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0034/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,21 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
92,25 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
materiál na workshopy |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
|
164,54 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
146,63 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
oprava kotla |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Peter Filip - plynoservis |
37528483 |
|
602,70 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
služby projektového manažéra |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. |
50066960 |
|
2 664,18 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,73 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
tlač banerov, grafické úpravy |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
270,60 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
plexi vrecká |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ikonPlast s.r.o. |
05587280 |
|
35,08 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovnaft |
31322832 |
|
23,15 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
