Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0244/24 | vodné, stočné, zrážky | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 159,37 € | 01.01.2025 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0246/24 | mobilný paušál | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.01.2025 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0247/24 | mobilný paušál | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,44 € | 01.01.2025 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0248/24 | pevná linka | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,12 € | 01.01.2025 | 12.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0001/25 | el. energia | Záhorské múzeum Skalica | 36086941 | encare, s.r.o. | 52302555 | 304,84 € | 01.01.2025 | 12.01.2025 | Faktúra |