| DFK0003/25 |
skladovací kontajner |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Marovia spol. s r.o. |
45415170 |
|
4 059,00 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
výmena pneumatík |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
95,93 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
tlač časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Tiskárna Lelka |
08208051 |
|
1 170,85 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
potlač propagačných materiálov |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
179,58 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík služobného vozidla VW Touran v celkovej sume 95,93 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
95,93 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás ubytovacie služby pre služobnú cestu v termíne 25.-26.4.2025 pre 1 osobu v celkovej sume 132,30 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Letná Garden, s.r.o. |
06562299 |
|
132,30 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0067/25 |
naftalínové guľôčky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Miroslav Kameník |
520102815 |
|
40,80 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
mobilné služby, pevná sieť |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,99 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
el. energie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
51,21 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
pracovná zdravotná služba |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
55,35 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
782,40 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
301,49 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
elektronický výplatný lístok |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5,28 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovnaft |
31322832 |
|
100,04 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
CO, PO |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
165,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
monitoring tepelných čerpadiel |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
