DFB0045/25 |
servis tepelných čerpadiel |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
630,01 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0023/25 |
Objednávame si u vás servisné práce (2x notebook + stredný PC) v celkovej sume 73,34 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
73,34 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
DFB0044/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovnaft |
31322832 |
|
55,33 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0022/25 |
Objednávame si u vás prepravu výstavy Zmysel to má aj bez zmyslov z Galanty do Skalice v termíne 17.3.2025 v celkovej sume 110,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
TOHOST s.r.o. |
50414747 |
|
110,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0043/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovnaft |
31322832 |
|
-55,33 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/25 |
seminár - Intenzivní tréning: Filozofování s dětmi |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Pink Box Philosophy s.r.o. |
17523982 |
|
179,88 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovnaft |
31322832 |
|
55,33 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
181,43 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0021/25 |
Objednávame si u Vás 1x Intenzivní tréning: Filozofování s dětmi v termíne 25.-26.4.2025 v celkovej sume 4 500,00 Kč. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Pink Box Philosophy s.r.o. |
17523982 |
|
4 500,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0037/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 136,22 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
466,00 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25 |
mobilný paušál, pevná sieť |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0020/25 |
Objednávame si u Vás literárno-hudobný program "Jobusovky" ako sprievodný program k výstave "Zmysel to má aj bez zmyslov" pre 40 detí v termíne 29.5.2025 v celkovej sume 190,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Jobus s. r. o. |
53150457 |
|
190,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0034/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,21 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25 |
servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
92,25 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
materiál na workshopy |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
|
164,54 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
146,63 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |