| DFB0077/25 |
prekladateľstvo, tlmočníctvo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Mgr. Denisa Viteková - DOV |
35000856 |
|
900,00 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Na základe predloženej cenovej ponuky si u vás objednávame zabezpečenie komplexného procesu VO - podlimitnej zákazky podľa § 108 ZVO v celkovej sume 615,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MP Profit VO, s.r.o. |
36796352 |
|
615,00 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0073/25 |
grafické úpravy časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Tomáš Balga - Balga Design |
55151892 |
|
550,00 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Objednávame si u vás regál 1800x900x400 mm zinkovaný 5-policový v celkovej sume 31,94 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FISTAR s.r.o. |
11836547 |
|
31,94 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0034/25 |
Objednávame si u váš online školenie dňa 28.5.2025 v celkovej sume 108,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
108,00 € |
25.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0032/25 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 25.3.2025 si u vás objednávame skladovací kontajner v celkovej sume 4 059,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Marovia spol. s r.o. |
45415170 |
|
4 059,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFB0071/25 |
preprava výstavy |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
TOHOST s.r.o. |
50414747 |
|
154,00 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
revízie kotlov a plynových zariadení |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Peter Filip - plynoservis |
37528483 |
|
307,50 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
architektonický návrh mobiliáru |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Liška a spol. s r.o. |
50644378 |
|
300,00 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
skladovací kontajner |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Marovia spol. s r.o. |
45415170 |
|
4 059,00 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
výmena pneumatík |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
95,93 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
tlač časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Tiskárna Lelka |
08208051 |
|
1 170,85 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
potlač propagačných materiálov |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
179,58 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík služobného vozidla VW Touran v celkovej sume 95,93 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
95,93 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás ubytovacie služby pre služobnú cestu v termíne 25.-26.4.2025 pre 1 osobu v celkovej sume 132,30 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Letná Garden, s.r.o. |
06562299 |
|
132,30 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0067/25 |
naftalínové guľôčky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Miroslav Kameník |
520102815 |
|
40,80 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
mobilné služby, pevná sieť |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,99 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
