| DFB0150/25 |
kontrola a servis požiarnotechnických zariadení |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
393,14 € |
21.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Objednávame si u Vás tlač plagátu k výstave(2x A1)v celkovej sume 24,60 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Erik Rangl - REKLAMA |
35495979 |
|
24,60 € |
15.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0149/25 |
Publikácia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
37,30 € |
14.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,73 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame inštaláciu elektronického zabezpečovacieho systému na kontajnerové depozitáre v celkovej sume 1 307,49 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Miroslav Fuksa - KFG systems |
35293781 |
|
1 307,49 € |
08.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFB0147/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
5,24 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu a servis všetkých požiarnotechnických zariadení v celkovej sume 393,14 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
393,14 € |
07.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFB0145/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
102,93 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
11,53 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Objednávame si u vás materiál na reštaurovanie - metanol a dichlórmetán spolu s dopravou v celkovej sume 77,31 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
77,31 € |
05.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFB0143/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
05.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
61,13 € |
05.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,36 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Na základe osobného stretnutia si u Vás objednávame ručnú výrobu 100 ks magnetiek (2 druhy po 50 ks) v celkovej sume 550,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Lucia Langová |
00000000 |
|
550,00 € |
01.08.2025 |
|
|
01.08.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFB0136/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
175,51 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
výroba magnetiek |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PATRINO s. r. o. |
56892454 |
|
110,70 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
služby projektového manažéra |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. |
50066960 |
|
1 472,31 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
