| 0007/25 |
Objednávame si u Vás čítačku čiarových kódov a výrobník sódy + 2 fľaše v celkovej sume 171,00 EUR spolu s dopravou a doručením. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
171,00 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vás 5 ks prezentačných sivostrieborných A4 stojanov v celkovej sume 448,95 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
448,95 € |
29.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás online školenie v celkovej sume 110,70 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
110,70 € |
29.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/25 |
prezentačné stojany |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
448,95 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás architektonické riešenie mobiliáru vo vestibule Záhorského múzea v Skalici v celkovej sume 300,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Liška a spol. s r.o. |
50644378 |
|
300,00 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/25 |
preplatok plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 056,87 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás 1 ks publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" v celkovej sume 43,00 EUR + poštovné. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
|
43,00 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0003/25 |
školenie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o., v skratke V.A.J.A.K., s.r.o. |
36333166 |
|
69,00 € |
13.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Objednávame si u Vás servisné práce v celkovej sume 180,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
180,00 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0002/25 |
Objednávame si u Vás architektonické riešenie mobiliáru vo vestibule Záhorského múzea v Skalici v celkovej sume 300,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ing. arch. Žaneta Sukopčáková |
04092252 |
|
300,00 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0003/25 |
Objednávame si u Vás architektonické riešenie mobiliáru vo vestibule Záhorského múzea v Skalici v celkovej sume 300,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FOUR DESIGN FACTORY s.r.o. |
43805884 |
|
300,00 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0004/25 |
Objednávame si u Vás prekladateľské služby v rámci projektu v programe INTERREG SK-AT v predpokladanej sume 750,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Mgr. Denisa Viteková - DOV |
35000856 |
|
750,00 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/25 |
nájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
752,47 € |
03.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
159,37 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,44 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
pevná linka |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,12 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
304,84 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
