| DFB0129/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Objednávame si u vás kurz prvej pomoci pre dvoch zamestnancov v celkovej sume 44 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607347 |
|
44,00 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0122/25 |
poskytovanie služby mVL |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5,41 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,26 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
mobilný paušál, pevná sieť |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
116,97 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
BOZP |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Rehák Ľubomír |
40763960 |
|
90,00 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
maliarske potreby |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
204,60 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
služby projektového manažéra |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. |
50066960 |
|
2 979,68 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
pracovná zdravotná služba |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
79,95 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
monitoring tepelných čerpadiel |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
18,45 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
PO, CO |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
165,00 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
164,87 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,73 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávame si u vás maliarske potreby v celkovej sume 204,60 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
204,60 € |
30.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0051/25 |
Objednávame si u vás servisné práce v celkovej sume 18,45 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
18,45 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0111/25 |
tlač časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Tiskárna Lelka |
08208051 |
|
988,00 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Objednávame si u vás prenájom rečníckeho pultu z budovy starého kina na Sympózium vo Veľkých Levároch v dňoch 3.-6.7.2025 v celkovej sume 98,40 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
98,40 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
