| 0003/25 |
Objednávame si u Vás architektonické riešenie mobiliáru vo vestibule Záhorského múzea v Skalici v celkovej sume 300,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FOUR DESIGN FACTORY s.r.o. |
43805884 |
|
300,00 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0004/25 |
Objednávame si u Vás prekladateľské služby v rámci projektu v programe INTERREG SK-AT v predpokladanej sume 750,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Mgr. Denisa Viteková - DOV |
35000856 |
|
750,00 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/25 |
nájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
752,47 € |
03.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
159,37 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,44 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
pevná linka |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,12 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
304,84 € |
01.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
|
|
Faktúra |
