| DFB0208/25 |
servis služobného vozidla |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
328,26 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Objednávame si u vás servis služobného vozidla VW TOURAN v celkovej sume |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
328,26 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0083/25 |
Objednávame si u vás školenie vodičov v celkovej sume 105,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
105,00 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFB0207/25 |
výroba magnetiek |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Lucia Langová |
00000000 |
|
275,00 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/25 |
vypracovanie realizačnej PD |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ARCHISTAT s.r.o. |
46028307 |
|
61 254,00 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
76,44 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
čistiace prostriedky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
433,35 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
účastnícky poplatok na konferencii |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MUZEUM BRNĚNSKA, příspěvková organizace |
00089257 |
|
20,55 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 4.11.2025 si u Vás objednávame cateringové služby na Predvianočný koncert Záhorského múzea,ktorý sa bude konať dňa 4.12.2025 v Dome kultúry v predpokladanej hodnote 2 000 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
2 000,00 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFB0202/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
536,07 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
242,26 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
prenájom hasiaceho prístroja |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
24,60 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Objednávame si u vás revíziu komínov v múzeu a v depozite v celkovej sume 110,70 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
PELKO s.r.o |
36261904 |
|
110,70 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0200/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
60,02 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Na základe osobného výberu zo dňa 4.11.2025 si u vás objednávame čistiace prostriedky v celkovej hodnote 433,35 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
433,35 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0198/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,14 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,95 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
tlač časopisu Záhorie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Tiskárna Lelka |
08208051 |
|
1 120,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
324,53 € |
03.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
181,52 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
