| DFB0178/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,68 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,23 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
98,47 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
PO, CO |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
165,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Objednávame si u vás grafické spracovanie časopisu Záhorie č. 3/2025 v celkovej sume 400,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Tomáš Balga - Balga Design |
55151892 |
|
400,00 € |
03.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Eva Svíbová |
vedúca zbierok |
Objednávka |
| DFB0174/25 |
pracovná zdravotná služba |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
55,35 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
324,53 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
tonery |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
440,90 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
BOZP |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Rehák Ľubomír |
40763960 |
|
90,00 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
ubytovacie služby 2x |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Petr Kantor |
75745950 |
|
260,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
155,69 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Objednávame si u vás účasť na online školení - WEB002 Vemácke jednohubky v celkovej sume 36,90 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,90 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| 0070/25 |
Objednávame si u vás účasť na online školení: Ako na čerpanie sociálneho fondu v celkovej sume 131,73 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
131,73 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFB0168/25 |
online školenie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,90 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
seminár |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Objednávame si u Vás účasť na konferencii "Laboratoř muzejního vizuálna 2025" v celkovej sume 500,00 CZK. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MUZEUM BRNĚNSKA, příspěvková organizace |
00089257 |
|
500,00 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0068/25 |
Objednávame si u vás farbu na linoryt a brúsny kameň spolu s dopravou v celkovej sume 37,20 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ing. Alice Bolfová |
87718812 |
|
37,20 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0166/25 |
materiál na edukáciu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ing. Alice Bolfová |
87718812 |
|
37,20 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
oprava telekomunikačného zariadenia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ARCHA VSS s. r. o. |
45587817 |
|
180,81 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
