| DFK0008/25 |
archeologický prieskum + posudok |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
AB archeo, s.r.o. |
46294121 |
|
3 505,50 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Objednávame si u vás výrobu 150 ks magnetiek - 3 druhy po 50 kusov - v celkovej sume 110,70 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
110,70 € |
11.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0053/25 |
Objednávame si u vás výrobu 100 ks turistických známok v celkovej sume 163,59 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ondruš a spol., spol. s r.o. |
31698671 |
|
163,59 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0130/25 |
prenájom rečníckeho pultu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
98,40 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
sanačný posudok |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
N - ART s.r.o. |
35979755 |
|
3 690,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,83 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
12,37 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
109,46 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Objednávame si u vás kurz prvej pomoci pre dvoch zamestnancov v celkovej sume 44 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607347 |
|
44,00 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0122/25 |
poskytovanie služby mVL |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5,41 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,26 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
mobilný paušál, pevná sieť |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
116,97 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
BOZP |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Rehák Ľubomír |
40763960 |
|
90,00 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
maliarske potreby |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
204,60 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
služby projektového manažéra |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. |
50066960 |
|
2 979,68 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
pracovná zdravotná služba |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
79,95 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
monitoring tepelných čerpadiel |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
