| DFB0090/25 |
oprava defektu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
15,44 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Objednávame si u vás digitalizáciu filmov v celkovej sume 700,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Filmové laboratoře Zlín, a.s. |
26737523 |
|
0,00 € |
26.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0041/25 |
Objednávame si u Vás účasť na webinári dňa 12.6.2025 pre jednu osobu v celkovej sume 80,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SEO s.r.o. |
43904351 |
|
80,00 € |
23.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0040/25 |
Objednávame si u vás 300 ks kompasov s potlačou v celkovej sume 627,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
627,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFK0006/25 |
posúdenie stavu klampiarskych konštrukcií |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ing. Gabriel Boros - PROJECT CONSULTING |
35445866 |
|
1 476,00 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
bublinková fólia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
15,53 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
materiál na reštaurovanie |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
3D art design s.r.o. |
01777777 |
|
44,87 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8,17 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
450,59 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
118,06 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
búracie práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
1 576,19 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,45 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
mobilný paušál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,25 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovnaft |
31322832 |
|
74,16 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
kovový regál |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
FISTAR s.r.o. |
11836547 |
|
31,94 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.4.2025 si u Vás objednávame posúdenie stavu vyhotovenia klampiarskych konštrukcií na budove Záhorského múzea v Skalici v celkovej sume 1 476,00 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ing. Gabriel Boros - PROJECT CONSULTING |
35445866 |
|
1 476,00 € |
02.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0037/25 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 7.4.2025 si u vás objednávame búracie (a s nimi súvisiace) práce v celkovej sume 1 576,19 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
1 576,19 € |
02.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
