| 0069/25 |
Objednávame si u vás účasť na online školení - WEB002 Vemácke jednohubky v celkovej sume 36,90 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
36,90 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| 0070/25 |
Objednávame si u vás účasť na online školení: Ako na čerpanie sociálneho fondu v celkovej sume 131,73 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
131,73 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| 0067/25 |
Objednávame si u Vás účasť na konferencii "Laboratoř muzejního vizuálna 2025" v celkovej sume 500,00 CZK. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MUZEUM BRNĚNSKA, příspěvková organizace |
00089257 |
|
500,00 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0068/25 |
Objednávame si u vás farbu na linoryt a brúsny kameň spolu s dopravou v celkovej sume 37,20 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ing. Alice Bolfová |
87718812 |
|
37,20 € |
23.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0166/25 |
materiál na edukáciu |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Ing. Alice Bolfová |
87718812 |
|
37,20 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
oprava telekomunikačného zariadenia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ARCHA VSS s. r. o. |
45587817 |
|
180,81 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Objednávame si u vás tonery v celkovej hodnote 440,90 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
440,90 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0066/25 |
Objednávame si u vás účasť na seminári pre 1 osobu v celkovej sume 98,40 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D. |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0164/25 |
doména, webhosting, aktualizácie, servisné práce |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
IF Media, s.r.o |
43946682 |
|
223,11 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Na základe telefonického hovoru si u vás objednávame opravu telekomunikačného zariadenia v celkovej hodnote 180,81 EUR. |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
ARCHA VSS s. r. o. |
45587817 |
|
180,81 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
PhDr. Peter Michalovič |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFK0010/25 |
montáž EZS |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Miroslav Fuksa - KFG systems |
35293781 |
|
1 307,49 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
el. energia |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,68 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
PHM |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
33,32 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
teplo |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. |
34140590 |
|
313,16 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
106,91 € |
05.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
plyn |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
11,53 € |
05.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
konferenčný poplatok 2x |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace |
00092738 |
|
98,18 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
podnájom |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
JUDr. Júlia Horváthová |
20295738 |
|
930,29 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
pevná linka, internet |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,39 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
mobilné paušály, pevné siete |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,54 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
