Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26DFBV0022 | internet + pevné linky 1/2026 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,28 € | 06.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0023 | služby pevnej siete 1/2026 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,40 € | 07.02.2026 | 19.02.2026 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 10/2019/ZKSen) | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb | Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1 | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 20.03.2026 | 22.03.2026 | 20.03.2028 | 20.03.2026 | Ing. Silvia Sameková | riaidteľka | Zmluva | |
| 26DFBV0064 | telefóny - mobily 2/2026 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,40 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0065 | internet + pevné linky 2/2026 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,06 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| 0058/26 | Objednávame si u vás telefón Samsung Galaxy A36 5G v celkovej sume 389 EUR s DPH, so splatnosťou 30 dní od dodania faktúry. | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 389,00 € | 31.03.2026 | 10.04.2026 | Objednávka | |||||
| 26DFBV0100 | internet + pevné linky 3/2026 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,67 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0113 | telefóny 3/2026, mobil Samsung | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 434,40 € | 09.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0393/24 | telefóny - pevné linky + internet 12/2024 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,04 € | 01.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0026/25 | telefóny - mobily za 01/2025 + parkovné | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,35 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0027/25 | telefóny - pevné linky 01/2025 + internet 01/2025 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,26 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0059/25 | telefóny - mobily za 02/2025 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 03.03.2025 | 06.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0060/25 | telefóny - pevné linky 02/2025 + internet 02/2025 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,79 € | 03.03.2025 | 06.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0102/25 | telefóny - pevné linky 03/2025 + internet 03/2025 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,44 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0103/25 | telefóny - mobily za 03/2025 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0131/25 | telefóny - mobily za 04/2025 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0132/25 | telefóny - pevné linky 04/2025 + internet 04/2025 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,97 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0169/25 | telefóny - mobily za 01/2025 + parkovné | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,35 € | 04.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0171/25 | telefóny - pevné linky 05/2025 + internet 05/2025 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,34 € | 04.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0195/25 | telefóny - pevné linky 06/2025 + internet 06/2025 | Záhorská knižnica Senica | 36088226 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,36 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra |