| 26DFBV0101 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
600,00 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
111,75 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
219,01 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
220,88 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
247,01 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
servisné a revízne činnosti 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
295,20 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
spotreba elektriny 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
140,15 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
spotreba plynu 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
332,48 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
podpora informačného systému DAWINCI r 2026,2027 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 236,15 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
servisné práce za 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
322,88 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
makramé dieľnička |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Alexandra Veselá |
53784928 |
|
100,00 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
internet + pevné linky 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,67 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
telefóny 3/2026, mobil Samsung |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
434,40 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel 1.Q 2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
64,21 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
prenájom tlačiarne 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
12,53 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
čistiace a upratovacie práce 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
spotreba elektriny 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
302,78 € |
02.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
252,20 € |
02.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
215,82 € |
02.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
služby BOZP 1.Q/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
165,00 € |
02.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
servisné prehliadky kotla |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
539,36 € |
30.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
412,18 € |
30.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
prenájom rohoží 3/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
107,23 € |
30.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
výtvarný materiál SmartLab |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
DT-TRADING, s.r.o. |
36843270 |
|
98,15 € |
25.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
69,35 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
429,39 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
398,04 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
223,51 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
tonery do tlačiarne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
36,00 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
144,33 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
