| 26DFBV0342 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
178,77 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
predplatné časopisov r.2027 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
87,48 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0337 |
spotreba elektriny 9/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,99 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
prenájom rohoží 9/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
82,39 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0338 |
spotreba plynu 9/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
59,58 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0330 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
371,17 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0335 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
358,68 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
ročný poplatok kolektívneho člena na rok 2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Spolok Slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0332 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
307,24 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0333 |
servisné a revízne činnosti 10/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
295,20 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0328 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 9/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
900,00 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0327 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
471,09 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0326 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
330,88 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0322 |
prenájom tlačiarne 9/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
12,57 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0324 |
telefóny 9/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,40 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0323 |
služby BOZP 3.Q/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
173,00 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
služby BOZP 3.Q/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0320 |
beseda s autorkou M.Králikovou |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Králiková Manufacture s. r. o. |
53262093 |
|
100,00 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
125,89 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA |
35463066 |
|
421,68 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0316 |
čistiace a upratovacie práce 9/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
TMS services s.r.o. |
51741806 |
|
1 100,00 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
literárny príspevok - Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
David Jan Žák |
7102171648 |
|
200,00 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0325 |
telefóny 9/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,60 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
spotreba elektriny 10/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
302,78 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
zabezpečenie podujatia - Interreg |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
COLLEGIUM s.r.o. |
46850279 |
|
250,00 € |
29.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0321 |
stropné svietidlá - prerábka SmartLab |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
EGLO Slovensko s.r.o. |
35911174 |
|
479,20 € |
28.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0312 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
215,73 € |
28.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
marketingová kampaň Literár.Senica L.N. |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
RECO, s.r.o. |
34152059 |
|
330,00 € |
24.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
68,55 € |
23.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0309 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
42,49 € |
23.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
