| 26DFBV0207 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
220,70 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
čistiace a upratovacie práce 6/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
telefóny 6/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,30 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
telefóny 6/2026,splátka mobilu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,10 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
spotreba elektriny 7/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
302,78 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
286,97 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
služby BOZP 2.Q/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ľubomír Rehák |
40763960 |
|
90,00 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
spotreba plynu 1/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,88 € |
29.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
spotreba plynu 2/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,75 € |
29.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
spotreba plynu 3/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,94 € |
29.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
spotreba plynu 4/2026 - opravné vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,88 € |
29.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
442,76 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
76,79 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
predplatné časopisov r.2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
63,86 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
predplatné časopisov r.2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
429,87 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
prenájom rohoží 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
23.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
96,90 € |
23.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
servisné práce za 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
176,81 € |
23.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
215,80 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
380,31 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
prenájom priestorov v DK Senica |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
50,00 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
215,53 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
vodné,stočné 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
74,38 € |
13.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
900,00 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
spotreba plynu 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
91,60 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
184,62 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
225,39 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
servisné a revízne činnosti 6/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
295,20 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
vedenie workshopov Interreg SR-ČR Rozumieme si |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing.arch.Petr Morkes |
69880794 |
|
700,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
telefóny 5/2026,splátka mobilu Samsung |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,40 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
