| 26DFBV0161 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
373,15 € |
27.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
tonery do tlačiarne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
27,99 € |
27.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
servisné práce za 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
261,38 € |
26.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
18,48 € |
26.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
predplatné časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
21,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
predplatné časopisov r.2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Hobby media, s.r.o. |
36687316 |
|
12,80 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
prenájom rohoží 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
56,33 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
predplatné časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
26,36 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
159,90 € |
19.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
470,15 € |
19.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
220,75 € |
19.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
čistiace potreby |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
31,35 € |
15.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
423,95 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
250,23 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
900,00 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
servisné a revízne činnosti 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
295,20 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
spotreba elektriny 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,45 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
158,86 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
spotreba plynu 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
238,24 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
vodné,stočné 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
74,38 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
náhr.diely na opravu počítača |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
95,01 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
prenájom tlačiarne 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
12,64 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
406,76 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
prednáška |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr. Michaela Cmarková |
53535901 |
|
150,00 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
spotreba elektriny 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
302,78 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
402,54 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
čistiace a upratovacie práce 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
internet + pevné linky 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,44 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
telefóny 4/2026, splátka mobil Samsung |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,40 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
služby pri OOÚ za 4-6/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
