| DFB0158/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
52,51 € |
11.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
381,33 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
tehnická správa majetku 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
376,47 € |
08.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
prístup na portál VS |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
spotreba elektriny 06/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
178,85 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
telefóny - mobily 05/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,81 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
telefóny - pevné linky 05/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,81 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
služby CO za 05/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
servisné práce pri správe VT 05/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
144,90 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
394,34 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
224,66 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
spotreba elektriny 05/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
69,15 € |
31.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
tonery do tlačiarní |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
|
37,55 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
389,30 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
čistič na podlahy do čist. stroja |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MB PRESTIGE s. r. o. |
45914320 |
|
34,80 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
26,30 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
toner do tlačiarne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ivan Kozák K + H |
22707042 |
|
20,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
prenájom rohoží 05/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
odznačiky na dielničky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
CTRL + C s. r. o. |
46728571 |
|
23,95 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
687,33 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
montáž automatic. zatvárača dverí |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MELLA PLUS s.r.o |
36240281 |
|
124,00 € |
21.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BRAK s. r. o. |
52969525 |
|
39,00 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
255,63 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
1 268,18 € |
18.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
tehnická správa majetku 05/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
disky k PC |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
58,01 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
503,64 € |
14.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
95,71 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
331,66 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
