| 26DFBV0188 |
predplatné časopisov r.2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
429,87 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
215,80 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
380,31 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
prenájom priestorov v DK Senica |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
50,00 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
215,53 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
900,00 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
spotreba plynu 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
91,60 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
184,62 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
225,39 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
servisné a revízne činnosti 6/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
295,20 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
vedenie workshopov Interreg SR-ČR Rozumieme si |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing.arch.Petr Morkes |
69880794 |
|
700,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
telefóny 5/2026,splátka mobilu Samsung |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,40 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
internet 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,51 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
spotreba elektriny 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-31,42 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
74,16 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
254,08 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. |
17337879 |
|
193,77 € |
08.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
|
84,78 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
prenájom tlačiarne 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
12,57 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
čistiace a upratovacie práce 5/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Anna Jánošíková |
52279758 |
|
1 150,00 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
spotreba elektriny 6/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
302,78 € |
02.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
380,23 € |
02.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
163,37 € |
02.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
441,34 € |
02.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
373,15 € |
27.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
tonery do tlačiarne |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
27,99 € |
27.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
vedenie workshopu Vyšívaná fotografie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Mgr.Marta Arden |
76364305 |
|
30,00 € |
27.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
servisné práce za 4/2026 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
261,38 € |
26.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
18,48 € |
26.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
predplatné časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
21,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
